桃源县工业和信息化局

2021年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县工业和信息化局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB11503509，单位负责人：黄志伟。单位内设办公室、人事股、经济运行股、综合法规股、中小企业发展促进股、信息产业与信息化推进股、园区管理股、财务股等8个股室，下辖中小企业服务中心、墙体材料革新和散装水泥管理办公室、电力行政执法大队等3个二级机构。经县委编办核定编制30人，其中局本级17人，二级机构13人。2021年单位在编在岗28人，其中局本级16人，二级机构12人。另有离退休人员31人，临聘或劳务派遣人员6人。

（二）单位主要职责

1、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化；负责铁路专用线的管理、监督和协调工作。

2、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

4、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

7、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

8、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；负责无线电管理事务。

9、负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作。

10、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

11、参与制订高新园区发展规划、发展政策；指导高新园区经济运行监测；协调高新园区发展过程中的有关矛盾和问题。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额1568.21万元，负债总额985.04万元，净资产总额583.18万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2498.25万元，年内调整预算613.19万元，决算收入3111.44万元，其中：一般公共预算3111.44万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转513.82万元，全年可执行预算合计3625.26万元。

2021年部门年初预算支出2498.25万元，其中：基本支出467.25万元，项目支出2031万元。部门决算支出3482.19万元，其中：基本支出586.47万元，项目支出2895.72万元。

年末结转结余143.07万元，其中项目支出结转结余143.07万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

推动产业群的建设，以“两主两特”产业集群，以“三百三五”产业体系建设作为工业经济发展的主攻方向；推动重点项目的建设和“四个融合”发展；推动专业园区的建设和园区配套的建设；优化环境，搞好涉企服务。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。重点扶持建设项目13个，争取上级支持到位资金1850万元，争取金融机构信贷支持3亿元，全年扶持60家企业，新增规模工业企业15家。

（2）质量指标。加大对规模工业企业的经济运行监测，有效确保推新考核等相关指标任务，进入全市推新考核第一方阵。争取扶持规模工业企业精准率达到40%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。确保规模工业企业增加值突破55亿元。

（6）满意度。企业满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算467.25万元，其中：工资福利支出326.36万元、一般商品和服务支出115.15万元、对个人和家庭补助25.74万元。上年结转0万元，调整预算119.22万元，全年可执行预算合计586.47万元。

2021年基本支出决算586.47万元，其中：工资福利支出375.66万元、一般商品和服务支出144.67万元、对个人和家庭补助66.14万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算2031万元。上年结转513.82万元，追加调整493.97万元，全年可执行预算合计3038.79万元。

2021年项目支出决算2895.72万元，年末结转结余143.07万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

            无

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕建设“市域副中心，现代新桃源”的战略目标，大力实施“一三五”发展思路，不断推动工业经济高质量发展，全县规模工业经济运行企稳向好，实现了快速增长。1-12月，全县规模工业企业完成总产值253.7亿元，同比增长17.9%；实现增加值51.7亿元，增速15.5%；入库工业税收5.3亿元，同比增长8.2%；工业用电量5.1亿度，同比增长9.5%；完成工业固定资产投资154.4亿元，同比增长6.5%；新开工亿元工业项目13个，新投产亿元工业项目12个，新入规企业25家。

（二）部门绩效情况

1.支柱产业稳步发展。培育了五大支撑性产业：一是培育壮大了以飞沃科技、三特机械等为龙头的智能装备制造产业，全年产值达到55.7亿元，占全县规模工业总产值的 22.0 %；二是培育壮大了以迪文科技、兴为通电子为龙头的电子信息产业，全年产值达到38.6亿元，占全县规模工业总产值的15.2%；三是培育壮大了以嘉力亚、磊鑫科技为龙头的有色金属（新材料）产业，全年产值达到28.2亿元，占全县规模工业总产值的11.1%；四是培育壮大了以辣妹子、津山口福为龙头的天然富硒农产品精深加工产业，全年产值规模达到63.5亿元，占全县规模工业总产值的25.0%；五是以培育壮大了龙行天下、站成科技为龙头的体育运动用品产业，全年产值规模达到24.8亿元，占全县规模工业总产值的9.8%。

2.重点企业强势带动。1-12月，迪文科技、龙行天下、嘉力亚三家龙头企业实现了高速增长，完成产值20.5亿元、12.4亿元、13.3亿元，与同期相比分别增长42.1%、43.4%、27.9%，还有国宗铝业、昱升科技、嘉联金属、常德站成、嘉泰鞋业等一批骨干企业产值增速超30%，起到了很好的带头支撑作用。7家企业税收过千万（未包含晟通常德分公司），分别是水电顾问集团5946.97万元、五凌电力5288.69万元、迪文科技3599.57万元、飞沃新能源4593.09万元、龙行天下4540.01万元、嘉力亚新材料1088.292万元、中鑫材混凝土1099.72万元。三特机械成功申报“小巨人”企业。兴隆米业、佳奇食品、泥头山油茶、迪文科技等4家企业成功申报省级“小巨人”企业。

3.重点项目推进顺利。牵头制定《桃源县2021年县级领导联系重大产业项目投资促进工作方案》，推行一个重大项目、一名牵头县级领导、一个责任部门、一套推进方案的 “四个一”工作机制，实行领导挂钩联系、挂图作战推进、 月度会商会办、季度跟踪评估、半年分析点评、年度总结表

彰等制度，抓好项目服务、协调、跟踪和调度等各项工作，及时协调解决项目建设过程中的困难和问题。

4.服务实效大力提升。一是涉企服务更深入。持续开展“书记餐叙”活动，实行餐前实地调研问题、餐中拍板解决问题、餐后限时办结到位，贴心、高效、优质服务企业。截至目前，累计开展餐叙活动29期，参加企业131家，收集需求229个，解决问题218个。该活动得到全县企业家广泛好评、交口称赞，先后被人民日报、湖南日报等上级主流媒体，以及省委改革办等上级部门推介。二是金融扶持更全面。为缓解企业融资难问题，在县委县政府的支持下，县工信局迅速与银行、企业对接，金融服务企业“双推双培”行动迅速启动。“双推”即由政府部门向金融机构推荐优质企业，金融机构向企业推荐优质金融产品；“双培”即金融机构支持政府部门培育优势产业集群，金融机构帮助企业培训融资专员。三期“双推双培”行动，累计为60家企业融资36.2亿元。三是政策扶持更务实，积极开展《桃源县帮扶工业企业十条》奖励扶持资金，2021年共兑付426.79万元。四是桃源人用桃源造更扎实。制定“你好 桃源造！”宣传册和宣传视频，将“你好 桃源造！”宣传册在酒店房间、高铁站放置推广，并通过桃源融媒发布“桃源人用桃源造”宣传片，深受企业好评。同时，出台《桃源县人民政府关于印发<鼓励使用消费本地名优产品工作方案>的通知》（桃政办函[2021]10号）。文件要求：将本地名优产品纳入各级各部门采购计划，鼓励同等条件下优先采购。五是争资争项力度更加大。深入对接上级政策导向，精准策划、包装、论证、申报项目，对标对表，实行“一企一策”，对符合申报条件的企业进行一对一辅导。今年来，累计为企业申报各级各类项目45个，争取资金近2200万元。

5.持续夯实信息化建设。一是5G网络建设稳步推进。今年印发了《桃源县第五代移动通信建设实施方案的通知》，争取年内建成5G基站478个，截止目前已建成494个，对照省内最高标准、最好水平，着力打造城市级精品网络。二是数字化智能化融合发展全面启动。组织相关机构深入企业调研摸底，积极推进上云上平台、两化融合贯标工作，着力提升企业信息发展水平。

6.行业整治规范有序。一是开展陬市船厂整治。县工信局牵头联合相关职能部门和乡镇对达隆、德福等5家造船厂开展整治工作，制定《桃源县沅水陬市河段造船厂环保问题整治工作方案》和“一厂一策”。目前，恒升造船厂已关停拆除，德富造船厂停电停产，并已销号；德威、昌文造船厂停产办理手续中；达隆造船厂已停电停产。二是推进企业安全生产监管。切实抓好行业安全生产责任制的落实，紧紧抓住重要节日，实行分片联系负责制，加强对各工业企业生产系统、制度落实等方面的检查力度，深入指导企业加大关键环节、关键部门的安全隐患排查力度，着力提升企业安全防范意识。三是大力开展樟脑油行业的整治。通过调度部署、部门联动、重点突破，制定了整治方案，明确了工作职责，科学施策，依法施策，确保了整治效果。

七、存在的问题及原因分析

（一）基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

八、 下一步改进措施

一是坚持项目聚能。狠抓“招大引强”和企业培育。围绕珠三角、长三角、环渤海等发达地区，紧盯大企业、大集团和上市公司，精准对接产业转移，着力拼抢一批“链长”“群主”项目落户桃源。二是加快集群培育。围绕“一主一特”和5大产业集群，持续做好补链、延链、强链文章，推动产业向上下游延伸、集群化发展，提高本地产业链供应链的完整性、稳定性，扎实推进“桃源人用桃源造”。三是推动产业赋能。加大5G基础设施投资力度和建设力度，积极提交5G基站建设需求，加快新建基站开通工作，着力打造城市级精品网络。围绕“双碳”目标，推动企业节能降耗、清洁生产、资源综合利用，支持园区和企业创建绿色示范单位。大力发展数字经济、智能制造，加速“企业上云上平台”步伐，打造“5Ｇ+工业互联网”应用场景和示范平台，推动工业不断革新升级。四是实施暖企行动。深入开展“书记餐叙”、“双推双培”等活动，组织好企业品牌推介、参会参展、企业家培训等工作，全力助推企业高质量发展。督促各级各部门兑现落实好惠企减负政策，狠抓《桃源县帮扶工业企业十条》的兑付，以实实在在的工作举措，真金白银的政策红利，进一步提振广大企业家的发展信心，切切实实助力全县经济高质量发展。五是突出监测服务。加大对重点产业、重点企业的监测运行分析，加强企业培育和要素保障，加大对工业经济形式的分析研判，进一步营造大抓工业、抓大工业的浓厚氛围。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县工业和信息化局整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县人民政府官网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

          2. 部门整体支出绩效自评表

桃源县工业和信息化局2021年度整体绩效自评报告(1).doc

桃源县工业和信息化局2021年度整体绩效自评报告附件.xlsx