2022年度交通部门(单位)整体支出

绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2023年 7月19 日

(此页为封面)

2022年度交通部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县交通运输局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码1143072500643044XR，单位负责人：赵勇刚。单位内设办公室、人事股、财务股、行政审批服务办公室、法制股、综合行政执法指挥中心、计划统计股（交通战备办公室）、铁路运输专用线管理办公室、基建和质量监督股、公路管理股、运输和港航管理股、安全和科技股等十二个股室，下辖道路运输服务中心、质安站、水路运输服务中心等三个二级机构。经县委编办核定编制246人，其中局本级24人，二级机构222人。2022年单位在编在岗223人，其中局本级24人，二级机构199人。另有离退休人员107人，劳务派遣人员3人。

（二）单位主要职责

主要负责全县水上、道路行业执法，路政、运政、港口码头管理，公路建设与养护和交通工程建设质量安全监督管理。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日资产总额688728.69万元，负债总额686.74万元，净资产总额688041.95万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）73553.39万元，年内调整预算4552.53万元，决算收入78103.04万元，其中：一般公共预算61506.47万元、政府性基金预算13200万元、国有资本经营预算0万元、事业收入50.47万元,其他收入3346.1万元。上年结转2.88万元，全年可执行预算合计778105.92万元。

2022年部门年初预算支出73553.39万元，其中：基本支出4577.22万元，项目支出68976.17万元。部门决算支出78105.92万元，其中：基本支出4088.52万元，项目支出74017.39万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。

（4）承担全县水上交通安全监管责任。

（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全县公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（7）组织实施全县治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责全县公路路政管理，依法维护路产路权。

（8）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。

（9）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（10）联系协调铁路、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2. 部门2022年度绩效目标

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述，交通部门目标具体内容如下：

（1）数量指标。人员经费保障人数，355人；农村公路养护里程，3898km；全年城市公交免费乘车人次，106.7万人次；气象牌维修个数，9个；视频监控租赁个数，10个；签单发航渡口个数，52个；船舶污染物回收量，16吨；退公交公司站点设施建设维护个数，156个；维稳补助出租车台数，220台。

（2）质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；农村公路建设质量安全监管，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；退公交站点维护费对象、标准准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。

成本发生规范合理率100%。

成本控制额：人员经费3189.31万元，公用经费1387.91万元，城市公交补贴成本160万元，农村公路养护3105万元，长途客运实名制工作成本16万元，水上安全整治经费及视频监控、签单员的成本43万元，出租车企业维稳补助成本42万元，船舶污染物回收运营成本190万元，公交公司站点设施建设维护成本75万元，交通建设项目65275.17万元，老旧小区改造70万元。

（5）效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算4518.42万元，其中：工资福利支出2977.19万元、一般商品和服务支出1329.11万元、对个人和家庭补助212.12万元。

2022年基本支出决算3437.72万元，其中：工资福利支出2840.35万元、一般商品和服务支出466.91万元、对个人和家庭补助130.46万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算68976.17万元。

2022年项目支出决算74017.39万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

2022年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，追加调整13200万元，全年可执行预算合计13200万元。

2022年项目支出决算13200万元，年末结转结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。人员经费保障人数，355人；农村公路养护里程3898km；全年城市公交免费乘车人次，106.7万人次；气象牌维修个数，9个；视频监控租赁个数，10个；签单发航渡口个数，52个；船舶污染物回收量，421.5吨；退公交公司站点设施建设维护个数，156个；维稳补助出租车台数，220台。

2、质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；质量监管率，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；退公交站点维护费对象、标准准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。

成本发生规范合理率100%。

成本控制额78105.92万元：基本支出4088.52万元，项目支出74017.39万元。与调整后的年度资金总额78105.92万元相比，执行率为100%。

5、效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

满意度：社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

（二）部门绩效情况

官新高速（桃源段）路基、通涵基本完成，桥梁、桩基完成98%。桃龙大道于7月1日建成通车；乡镇通三级公路、农村旅游路、资源路、产业路建设93.858公里，占任务总量154%；实施安防工程66.597公里，占任务总量126%；5座农村公路危桥改造任务已完成；10座农养省道危桥改造项目已完成9座，另外一座正在施工中。行业管理：深入开展水陆“打非治违”专项整治行动，全力开展小散码头、环境保护整治，持续抓好公路管理养护。安全监管：按照上级有关要求不遗余力抓好水路运输、道路运输、交通建设质量、铁路外部环境等安全管理工作监管，提升安全保障能力。队伍建设：严肃党的组织生活制度，推进机关党组织“五化”建设和机关纪委建设，高质量开展主题党日活动10次。深入开展“清廉大厅”建设，规范服务窗口管理，积极开展“走流程、解难题、优服务”活动，着力培育政治过硬、业务精练、作风优良的干部队伍，营造文明、规范、和谐的工作环境。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出出现偏差，原因：其他收入预决算口径不一致，年初为一般公共预算的明细科目，年末作为单位资金列在一般公共预算之外。

2、项目支出有偏差，原因：年中追加指标。

3、单位项目资金制度未细化到所有专项项目，原因：只制定一份总的项目资金制度和部分的专项项目资金制度。

八、 下一步改进措施

1、在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，更加科学、完整的编制单位预算。

2、联合相关业务股室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年交通部门（单位）整体支出绩效自评98.33分，自评结果将在桃源县预决算公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     2022年预算表中公用经费部分仅指局本级预算数。2022年交通部门（局机关与三个二级单位数据导入财政系统后，自动生成的预算公开表格只体现本级公用经费，下级的数额包额在对单位的补助支出中。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

桃源县交通运输局附件1-3.xlsx