为了进一步完善预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县预算绩效管理暂行办法》（桃政发〔2013〕11号）文件精神和《桃源县财政局关于开展2022年度本级财政安排的预算资金开展绩效自评的通知》文件要求，现对2022年度桃源县看守所部门整体支出资金开展了绩效评价，现将情况报告如下：

一. 单位基本情况

（一）机构、人员构成

  桃源县看守所（以下简称：县看守所）属于桃源县公安局直属机构，是县财政预算全额拨款行政单位，统一社会信用代码：11430725MB1250351Y，单位负责人：颜继军。单位内设办公室、财务室、收押室、监控室、管教室、医务室6个部门。。2022年末单位核定编制18人，实际在岗在编19人。另有辅警10人，临聘人员10人。退休人员由桃源县公安局统一管理。有罪犯投劳武装囚车1辆。

（二）. 单位主要职责

桃源县看守所的主要职能是担负在押人员的教育改造工作和武装看守任务。职责：1．依据国家法律法规羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人、执行被判拘役或者余刑在3个月以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯，对其实行武装看守，保障监所绝对安全；2．督促在押人员的劳动改造和学习，对在押人员进行教育改造，使其进入社会做对社会有益之人，减少重新犯罪率；3．管理在押人犯的日常生活、身体健康和饮食起居，保障在押人员人身安全，身体健康等合法权益；4．保证侦查、起诉和审判工作的正常运转，保障司法诉讼程序的顺利进行。5．进行深挖犯罪线索，打击违法犯人员，保护人民生命财产安全，维护社会安全稳定。主要任务是：1. 全面推进看守所“智能化建设”， 大力推进警务勤务模式改革。2. 防止在押人员逃跑、自杀、自残、打架斗殴，保障监所绝对安全。3. 保障司法诉讼活动顺利进行，严格执行新《刑事诉讼法》、《律师会见工作规定》，为公检法各办案部门、各界群众提供优质服务。4. 全面实施监所医疗专业化、社会化，保证在押人员身心健康，保障被监管人员合法权益得到保障。5. 提升教育感化深挖犯罪工作水平，建立健全配侦工作机制，提高配侦工作能力和水平，实现破案、打击犯罪社会效益最大化。6. 推进教育感化工作，探索教育感化的有效方式，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。7. 深入推进法治文明窗口建设年活动，向社会开放常态化，接受社会各界监督。

二. 部门财务情况

（一）. 部门整体支出情况

1. 2022年公共预算财政拨款基本支出预算数449.4万元。其中：工资福利支出320.88万元，一般商品和服务支出93.52万元,对个人和家庭的补助支出35万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出预算数252.68万元。

（二）. 部门预算收支决算情况

1. 年度收支决算情况。上年结转指标32.11万元（其中：财政拨款结转32.11万元，其他资金结转0万元）。

2022年度决算总收入507.91万元，决算总支出540.02万元。2022年度年末结余0万元。其中：财政拨款结转指标0万元，其他资金结转万元。

2.收入决算：2022年度收入决算数507.91万元，全部为公共预算财政拨款收入507.91万元。

3. 支出决算：2022年度支出决算数540.02万元，全部为财政拨款支出。

（三）. “三公经费”支出使用和管理情况

2022年度公共预算财政拨款“三公”经费支出12.88万元，比上年增加0.59万元，原因为在押人员增加，外出送在押人员次数增加，车辆费用增加。

（四）. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额10.24万元，净资产总额10.24万元。资产负债表如下：

单位：万元

三. 部门绩效目标

（一）. 部门绩效总目标

认真贯彻落实公安部和全省公安监管工作会议精神，积极落实工作部署，做到了科学高效管理，严格规范执法，实现了监所安全“零事故”、民警“零违纪”的工作目标。

（二）. 2022年度部门绩效目标

1. 管理创新 严密构筑安全堡垒

2. 尊重人权 全力打造文明监所

3. 服务创新 积极推介监所新形象

4. 教育感化 全方位拓展监管职能

5.  全面排查2021年至2022年的“减刑、假释、暂予监外执行”清理工作，坚决杜绝“违法减刑”、“纸面服刑”

四. 绩效评价工作情况

绩效评价目的通过对2022年桃源县看守所的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五. 综合评价结果

经综合考评，2022年桃源县看守所整体支出总体绩效评价95分，评价等级为：优。

六. 部门整体支出绩效情况

  桃源县看守所2022年主要承担了近1832人的教育改造和武装看守工作，达到以下绩效目标。

1. 岗位职责目标

看守所严格按照公安部勤务模式改革要求，设置所领导带班岗、巡视监控岗、管教岗、收押提讯接待综合岗、内勤等专职岗位；巡视和监控岗位实行二岗合一，管教岗位民警实行包监室管理制度；医疗岗位实行医疗卫生社会化、专业化，所院协作。明确岗位职责，制定考核细则，签订责任状，与绩效考核挂钩，建立民警执法档案。依托管理信息系统，实现信息主导勤务；收押提讯、巡视监控、管教等岗位均及时收集、上传在押人员动态信息，保证各岗位间协调联动，做到动态信息实时共享，实时处理，整台机器高效运转。

2.  安全管理效率

看守所从人防、物防、技防三方面着手防止在押人员脱逃、自杀。监区内利用科技手段完善安防设施，监舍内利用耳目掌握监内动态，排查出收押、提讯、谈话教育、出所就医等环节可能存在的脱逃、自杀等安全隐患。添置大型智能发电机组，保证了监舍、监控室、智能门禁系统、AB门24小供电，确保安全。重点加强了出所就医管理，依照规定的程序出所就医。在县人民医院建立了监管病房，防护设施齐全并实行远程监控。

看守所常年保持打击“牢头狱霸”态势，铲除其滋生土壤。一是落实新入所人员收押告知和过渡教育管理制度。二是落实民警面对面直接管理制度和主协管制度，民警亲自管理、安排监内日常事务，杜绝在押人员管理在押人员。三是落实谈话教育制度，在押人员谈话每人每月不少于2次。四是加大“牢头狱霸”的排查与惩处力度，对有“牢头狱霸”行为的在押人员实施严管或是禁闭。五是落实在押人员财物管理制度，由本人保管帐卡，本人消费，本人签名，禁止高消费，严禁监内逼钱逼物现象发生。对在押人员进行风险评估，落实重大安全风险人员谈话教育、心理疏导、包夹管控等防控措施，加强巡视人员责任心；对诉讼环节发生变化、家庭发生变故以及讯问、庭审、律师会见后思想不稳定的在押人员一律及时进行了谈话教育；严格执行放风场管理制度、一日生活制度、午夜间双人值班制度，坚持团进团出；除每月两次安全大检查外，每周进行一次突击清监检查，及时发现监内违禁品和门、窗等监管设施存在的安全隐患；创立浓厚的监管文化氛围，播放音乐，缓解在押人员紧张焦虑情绪，加大心理咨询力度，添置心理宣泄设施。防止出现监所事故，保证监所安全可良性发展。

3. 社会影响效果

严格规范执法，首先是人的思想问题。桃源县看守所以“队伍建设年”活动为契机，加强了民警思想纪律作风建设。结合“两学一做”，深入开展了理想信念教育和规矩纪律、法律法规学习，组织观看《警钟——公安机关反腐倡廉系列警示教育片》，教育民警纪律在前，严守公安部“五个严禁”，组织学习了《看守所条例》、新《刑事诉讼法》等法律法规条例，煅造了一支思想过硬、纪律严明、业务精良的桃源监管队伍。优质的队伍保证了监所规范执法管理，他们在安全监管方面不留死角，从几个容易出问题的地方着手重点加强整治，确保了监所安全。在跑风漏气方面，他们坚决遏制通风报信问题：禁止手机等移动通讯工具进入监区；内监区、管教区安装手机信号屏蔽仪；对在押人员家属送来的物品进行严格检查；犯罪嫌疑人、被告人会见前后进行人身安全检查；禁止私自会见、私自接触在押人员家属、私自为在押人员传递物品；工勤人员在监区内活动时，有民警现场监督。在劳动生产管理方面，他们选择没有安全风险的劳动生产项目并报县局党委审查批准，禁止已决和未决在押人员出监室劳动，民警当日必须将劳动工具、原料、产品等清理出监室。在留所服刑罪犯管理方面，他们严格按照新刑事诉讼法的规定和看守所条例进行管理，严格落实留所服刑罪犯通讯、会见制度，与其他未决、已决在押人员一并管理到位。保证监所安全可持续性发展。

4. 社会公众满意度

积极开展监所对外开放，加强警示宣传教育，聘请社会形象监督员，加强对监所执法行为监督，执法行为社会化，提高社会公众满意度。  

制定了财务管理制度，本着“量入为出，严格规范”的原则，大力提倡增收节支，开源节流，规范管理，民主理财。日常经费及专项经费收支必须年初编制预算，核算到项、严禁超预算开支。费用支出实行一支笔审批，所有开支均由主管所领导审批后方可列支。1000元以上支出须由所务会成员集体审核同意。严格控制“三公经费”和接待性支出，接待标准按照省、市、县有关公务接待规定执行。2022年，桃源县看守所对预算资金科学计划、合理安排，确保各项工作正常开展。合理、管理规范、监管到位，绩效目标完成较好、质量较高，行政行为更加守法、规范，行政执法人员依法行政意识和执法水平明显提高，为全面推进依法行政，加快建设法治文明看守所奠定了良好的基础。

七. 存在的主要问题及原因分析

（一）预算管理不规范

1. 预算执行率偏低。单位2022年年初结算收入585.07万元，实际支出542.24万元，预算执行率92.68%。年初政府采购预算数为43.4万元，实际未发生政府采购支出。

2. 结转资金控制不严。单位2022年上年结转资金36.12万元，结转下年资金78.95万元，结转结余率11.25%，结转结余变动率118.58%。

产生以上问题的原因：县看守所2022年6月整体搬迁至桃源新办公场所，相关办公设备已配备齐全，无需县看守所进行采购。         

（二）业务管理不到位

   人员管理不规范。一是超额配备干警。单位核定编制数为18个，实际在职干警人数为19人，人员控制率率105.56%。

产生以上问题的原因：疫情期间，看守所需要分两班封闭值班，公安局为看守所增配了一名干警。

八、 下一步改进措施

（一）预算管理不规范方面

2021年底制定2022年预算时，还不清楚什么时候能搬回桃源县，所以预算与实际有出入，下一步将严格做好资金预算与使用管理。

（二）业务管理不到位方面

下一步将严格人员管理，请示公安局按照标准配备警力，提前调配编制。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县看守所整体支出绩效自评92分，自评结果将在桃源县政府网上对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

桃源县看守所

2023年9月28日

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