一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县红十字会为县人民政府下属的一级预算单位，下设办公室一个，负责组织安排各类会议，做好办公室的文件管理及公务接待工作，做好人事管理及财务工作。单位人员编制3人，截止2022年12月份在编在职人员3人。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位：无。

（二）单位主要职责

在县委、县政府的坚强领导下，在市红会的业务指导下，认真履责，紧扣县委县政府中心工作。三救：应急救护、灾害救援、人道救助。三献：造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血。红十字志愿服务、红十字青少年。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）2.53万元，其中：流动资产1.89万元、非流动资产0.64万元，负债总额0万元，净资产总额2.53万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）59.73万元，年内调整预算0万元，决算收入58.33万元，其中：一般公共预算拨款47.92万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入资金10.41万元。上年结转0万元。

2022年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）59.73万元，其中：基本支出42.73万元，项目支出17万元。部门决算支出58.33万元，其中：基本支出48.52万元（工资福利支出32.03万元、商品和服务支出15.19万元、对个人和家庭补助支出1.3万元），项目支出9.81万元；按资金性质分为：一般公共预算拨款支出47.92万元，其他收入资金支出10.41万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）做好应急救护培训，完成上级下达的培训任务数；做好人道救助的申请工作；做好应急救援工作。

（2）做好无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传工作。

（3）做好红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（4）做好红十字会其它日常工作。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。开展救护员培训、心肺复苏培训，考核达标者发培训证书。开展心肺复苏普及培训。拿证书60人，普及培训1500人。灾害救援，有灾情发生后向上级红会报灾，申请救灾物资。向上级红会积极申请人道救助指标，本级尽自身能力给予救助。对无偿献血相关知识进行宣传，提高群众相关认知。对造血干细胞捐献相关知识进行宣传，争取全年造血干细胞采样入库达50人。对遗体和人体器官宣传知识进行宣传。

②质量指标。宣传活动的相关政策知晓率100%，各项工作质量达标率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①各项工作对基本公共服务优化；

②组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作对志愿服务的影响；

③满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县红十字会（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入47.92万元，本年支出47.92万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县红十字会（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.81万元，其中：工资福利支出29.33万元、一般商品和服务支出11.70万元、对个人和家庭补助0.78万元。

（二）项目支出情况

桃源县红十字会（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出6.11万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。开展救护员培训、心肺复苏培训，考核达标者发培训证书。开展心肺复苏普及培训，拿证书86人，普及培训3500人。有灾情发生后向上级红会报灾，申请救灾物资。送1.5万元的生活物资和2万元慰问金。申请人道救助22名。无偿献血3995人/次。造血干细胞捐献宣传500人/次，血样入库93人。遗体和人体器官捐献宣传宣传500人/次。

2.质量指标。政策知晓率100%，质量达标率100%，正常运转率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.加大宣传力度。充分利用各种活动，采取多种形式，继续深入宣传《红十字会法》。大力弘扬红十字会的“人道、博爱、奉献”的精神，加大群众对红十字会相关工作的认识。

2.加强组织体系建设。按照红十字会基层组织建设“五有”要求，在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位大力发展红十字会基层组织。

3.进一步加强志愿者队伍管理建设。加强志愿者队伍管理，做好培训、服务工作。并争取再成立一到二支志愿者队伍。

4.满意度。社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算及预算执行情况有所偏差，一般公共预算执行率仅为80.23%。

2.制度建设欠完善，单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.部门预算与预算执行出现偏差的原因，一是由于本单位2022年新增部门预算单位，没有往年数据对比参考,f未将其他收入资金列入预算；二是本单位2022年财政拨款支出与国库对账差异部分5.22万元，由于代理银行垫款后未与人民银行清算，导致该支出未列入2022年部门决算。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强财务管理

1.编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

2.及时与财政对账，做到账账一致、账款一致、账表一致，账实相符。

（二）完整申报绩效目标

单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务股室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为90分。

十、其他需要说明的情况

因单位无二级机构，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

2022年桃源县红十字会绩效自评表格.xlsx

                     桃源县红十字会

                      2023年7月12日