2023年度桃源县文化旅游广电体育局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县文化旅游广电体育局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB0X04757X，单位负责人：郭志刚。单位内设办公室（加挂人事股、财务股牌子）、市场管理股（加挂政策法规股、行政许可服务办公室、产业办牌子）、文化股（加挂文物股、广电股牌子）、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）等5个股室，下辖桃源县全民健身服务中心、桃源县全域旅游发展中心、桃源县图书馆、桃源县文化馆、桃源县博物馆、桃源县翦伯赞故居管理所、桃源县宋教仁故居管理所、桃源县汉剧高腔传承保护中心（桃源县汉剧艺术团）、桃源县瑞源影视传媒有限责任公司等9个二级机构。经县委编办核定行政编制17名，事业编制105名，其中局本级行政编制17名，事业编制24名(文化市场综合行政执法局)，二级机构105名。2023年单位在编在岗103人，其中局本级31人（含文化市场综合行政执法局），二级机构72人。另有机关离退休人员43人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市有关文化(文物)、旅游广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域的体制机制创新.

3.组织、指导、监督全县性重大文化(文物)、旅游广播电视、体育活动;统筹、协调、指导全县重点文化、旅游广播电视、体育基础设施建设;负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责对全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

5.负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化(文物)、旅游广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

8.指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化(文物)、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

9.组织实施文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

10.组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体、新技术、新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门(类)艺术、各艺术品种发展。

14.指导、管理全县文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

15.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

16.负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才队伍建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

20.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;依据职能,参与文物犯罪案件的办理,依法监督管理文物经营活动文物商店及经营文物拍卖企业。

21.统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任;负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

22.承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额2358.36万元，负债总额448.10万元，净资产总额1910.26万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）4604.46万元，年内调整预算0万元，决算收入4604.46万元，其中：一般公共预算3505.09万元、政府性基金预算1099.37万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计4604.46万元。

2023年部门年初预算支出4604.46万元，其中：基本支出1469.22万元，项目支出3135.23万元。部门决算支出4604.46万元，其中：基本支出1469.22万元，项目支出3135.23万元。

年末结转结余0 万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真贯彻落实上级各项决策部署，坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的总要求，落实“改革创新、融合发展”重点任务，全县文化旅游的影响力、吸引力和竞争力不断提升。与时俱进，开拓创新，有条不紊地开展各项工作，充分发挥文化、体育、广电、新闻出版事业在我县经济发展和精神文明建设中的积极作用并做出突出贡献。

（二）部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。送戏下乡95场；农村公益放映4140场；图书购置不少于5000册；文体活动月系列主题活动不少于30场；图书馆、文化馆每馆免费开放天数不少于330天；桃源民族一家亲馆免费开放天数不少于330天；县体育馆、县文体中心免费或低收费开放天数不少于330天；组织非遗展示活动1次；张锡良书法讲习所开班不少于24期；完成星子宫古建筑群保护利用设施建设1项；国民体质监测不少于1000人；社会指导员培训不少于4期；体育器材购置不少于30套。

（2）质量指标。机构正常运转率、惠民政策落实率、宣传活动群众知晓率、设施设备维修及时率均为100%；文化宣传率95%；各类活动安全事故发生率0%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。丰富群众文化生活，规范文化旅游市场，培育文化旅游体育领军人才，切实提升城市软实力，增加强城市文化底蕴。

（6）满意度。主管部门满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算1469.22万元，其中：工资福利支出1201.03万元、一般商品和服务支出200.95万元、对个人和家庭补助支出67.24万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1594.10万元。

2023年基本支出决算1469.22万元，其中：工资福利支出1201.03万元、一般商品和服务支出200.95万元、对个人和家庭补助67.24万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算3135.23万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计3135.23万元。

2023年项目支出决算3135.23万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金年初预算1099.37万元。

2023年政府性基金支出决算1099.37万元，具体明细如下：

单位：万元

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、全年完成送戏下乡任务95场；

2、完成送电影下乡4140场；

3、完成文体活动月演出30场；

4、县图书馆、县体育馆全年实行免费开放；

5、县体育馆免费开放全年未少于330天；

6、复排了传统古装大戏《穆桂英挂帅》；

7、汉剧小戏《迎面桃花处处红》参加市百团大赛获优秀节目二等奖；

8、完成国民体制监测样本1000余人；

9、开展各类三级社会体育指导员培训4期，培训人次200人；

10、全年购健身器材30套；

11、全年购置图书5000余册。

（二）部门绩效情况

一是文化惠民精准服务。2023年，紧扣宣传贯彻党的二十大精神和节庆等主题，组织开展各类群众文化活动3000余场，完成“送戏下乡”演出95场、“戏曲进乡村”演出116场，免费公益电影放映4140场。“四季村晚”活动全面启动。发动乡镇、村（居）组织开展“村晚”近20场，为村民自编自演的乡村节目提供了展示平台，丰富了群众精神文化生活。继续举办“新桃源·奋斗美”文化活动月活动，活动持续开展一个月，采取“县主场+乡镇专场”的形式进行，实现文化惠民全覆盖。以“文化悦老”、“文化筑梦”、“文化助残”、“文明旅游”等为主题，开展“四季同行 雷锋家乡学雷锋”文旅志愿活动320次，服务群众265990人，弘扬了雷锋精神。2017至2023年，我县已连续七年被评为全省“现代公共文化服务体系高质量发展五年行动计划成绩优秀县”。经省文旅厅公示，我县马鬃岭镇刘炎村综合文化服务中心入选2023年“最美潇湘文化阵地”。

二是繁荣文艺精品创作。挖掘本土文化精髓，新创了小品《喜哥和喜》、丝弦表演唱《骂夫》、音乐剧《圣光》、文旅融合小戏《迎面桃花处处红》、桃源三棒鼓《不忘初心传廉声》、桃源大鼓《彩礼惊魂》《党的二十大精神引航道》《守初心》等文艺作品，复排了传统古装大戏《穆桂英挂帅》，其中小品《喜哥和喜》、汉剧小戏《迎面桃花处处红》等两部作品参加市百团大赛，《迎面桃花处处红》获优秀节目二等奖。方言小品《喜哥和喜》入围湖南省“欢乐潇湘”活动。

三是非遗传承亮点纷呈。本年度，我县新增3个省级非遗项目和5个市级非遗项目，并有3个非遗工坊和1个非遗村入选常德第二批非遗示范点名单。由桃源刺绣传承人肖瑶创作的刺绣作品《桃源唐狮子戏牡丹》，在第19届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，斩获“中国工艺美术文化创意大赛”银奖，其创作的“刺绣·桃源麒麟吐瑞”在2023中国（杭州）工艺美术精品博览会上，斩获国家级“神工杯”创意设计制作大赛金奖。

（二）旅游工作

一是强化制度建设，筑牢安全防线。为保障全县旅游市场平稳有序运行，制定出台《桃源县乡村旅游管理暂行办法》《桃源县旅游市场监管“十严禁”》，科学统筹旅游安全，有力的促进全县旅游市场秩序和安全工作落实。桃源县全年无一起旅游安全责任事故。

二是创新宣传思维，擦亮旅游品牌。牛车河镇三红村成功创建省级乡村旅游重点村。热市云顶温泉医养和蝴蝶馆、沙坪新跃“高山和院”民宿和茶庵铺“冰雪茶庵”滑雪场成功跻身首批全省文旅消费“新生代•新场景”名单。在热市云顶温泉度假区成功举办“潮起潇湘 相约常德”2023湖南文化旅游消费季（常德）启动仪式和2023年湖南省（冬季）乡村文化旅游节、湖南省冬季“村晚”示范展示活动暨第二届常德市旅游发展大会，取得巨大反响，广受好评，桃源成功出圈。

三是打造精品民宿，引聚旅游客流。制作全域旅游手绘地图和民宿宣传折页，对全县26家民宿进行详细推介。联合栖凤山水、望乡民宿、花千谷、高山和院、岩吾溪研学基地、六棵松生态园、万阳山旅游接待中心、龙潭杉树湾农庄等13家精品民宿发布相关优惠政策，极大地促进全县旅游市场的发展、挖掘假期旅游潜力、引聚更多客流。

（三）广电工作

一是安全播出严格监管。每月2次对全县播出与传输机构进行安全播出检查，并在重要保障期间，加大了对县融媒体中心播出机房、有线电视传输机房、黄家岭广播电视转播台等重要部门的检查力度，同时加强了安全保卫以及后勤保障工作，提高了安全播出的防范与处置能力。全年先后开展安全播出以及消防应急演练2次，未发生安全播出责任事件。

二是“村村响”助力民生。有效发挥和利用好全县广播“村村响”系统，积极宣传党的政策、传播党的声音；服务县委、县政府中心工作大局，积极配合开展森林防火、抗旱救灾、农业生产、防溺水等宣传工作。至2023年，我县有6个乡镇升级改造了4G广播系统，新建广播“村村响”系统均已实现了县、乡、村三级联网。全年广播“村村响”工作无投诉、举报。

（四）体育工作

一是对接政策，争资引项。本年度完成亿元体育产业招商引资项目1个，常德市德铭体育产业发展有限公司拟投资1亿元，在桃源建设一个综合型体育场馆。积极对接省、市主管部门，争取到健身器材17套、农体工程4套，采购农民健身工程1套和全民健身路径16套，进一步夯实了我县基层健身活动场所，完善了我县全民健身阵地。

二是群众体育如火如荼。组队参加湖南省第三届趣味运动会常德选拔赛暨2023年湖南省国家体育锻炼标准常德达标赛，荣获二等奖。组织开展2023年桃源县梦之蓝杯第十届足球比赛、茶庵铺镇第一届“茶BA”乡村篮球邀请赛。我县省级非遗项目“板龙灯”成功入选由国家体育总局发布的“2023中华体育文化优秀项目”名单。圆满完成社会体育指导员培训200人和国民体质监测1000人的任务。

三是竞技体育储备力量。配合市体校完成了在我县的招生选材工作。积极筹备市级和省级体育后备人才培养基地的创建工作。积极申报乒乓球和游泳项目后备人才培养基地。联合县教育局完成了桃源一中和桃源九中以及实验小学传统体育项目的申报工作。

（五）文化执法

2023年，共计出动执法人员758人次，检查各类文化场所312家次。立案27起，结案27起，结案率达100%。

一是常态开展安全生产检查。先后开展了文化和旅游领域岁末年初安全生产专项督导、“开工第一课 全民讲安全”企业安全生产检查、假期文化市场检查、人员密集场所消防设计审查验收手续排查整治工作等，常态化开展安全生产检查，确保我县文旅行业安全、平稳有序。

二是突出保护未成年人。针对学校周边的出版物市场、文化市场开展检查，共检查出版物市场16家。联合有关单位开展“爱读书、读好书、善读书”活动暨“护苗2023·绿书签活动”，现场宣讲防网络沉迷和未成年人保护有关知识，发放“护助少年儿童健康成长，远离和抵制有害出版物”宣传资料和绿书签。开展文化市场未成年人保护“利剑护蕾”专项整治行动，检查上网服务场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、营业性演出场所，严防违规接纳未成年人，立案查处接纳未成年人进入营业场所案件2起。

七、存在的问题及原因分析

（一）单位管理规章制度不够完善。

（二）编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。 

（三）绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）完善单位内部管理制度和监督检查机制。加强规章制度建设，做到各项工作、各个环节有章可循、有规可依。

（二）统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。

（三）加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县文化旅游广电体育局整体支出绩效自评99分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1：2023年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件2：2023年度项目支出绩效自评表-送戏下乡.xlsx

附件2：部门整体支出绩效自评表(2023).xlsx

附件2：2023年度项目支出绩效自评表-农村公益放映.xlsx