2023年度桃源县民政局整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县民政局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码1143072500643036X6，单位负责人：龙艳慧。单位内设办公室、规划财务股、人事股等9个股室，下辖桃源县殡仪馆、桃源县社会福利中心、桃源县救助管理中心3个二级机构。经县委编办核定编制71人，其中局本级34人，二级机构37人。2023年单位在编在岗68人，其中局本级33人，二级机构35人。另有离退休人员56人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

单位主要职责县民政局贯彻落实中央、 省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家和省市关于民政工作的法律法规和方针政策;拟订全县民政工作相关办法和全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。指导、协调全县社会组织党建工作，承担县社会组织综合党委的日常工作。

3.负责全县志愿服务行政管理工作。

4.负责拟订全县社会救助措施、规范，统筹社会救助体系建设，组织、指导和协调全县城乡居民最低生活保障、居民家庭经济状况核对、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5.负责拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导、协调城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.负责拟订全县行政区划总体规划，负责行政区域界线变更和乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作;承办与相邻区县（市）边界的勘界和界线争议的调处工作;指导、协调乡镇（街道）行政区划工作和界线争议的调处工作;负责地名管理工作。

7.贯彻执行国家婚姻登记法律、法规和政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

8.贯彻执行国家殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，负责拟订全县养老服务体系建设规划、政策、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

11.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

12.负责拟订促进慈善事业发展规划和办法，指导、协调社会捐助工作，指导、协调福利彩票销售，管理县本级福利彩票公益金，指导、监督乡镇（街道）福利彩票公益金的管理使用。

13.贯彻执行社会工作政策和标准，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设。

14.负责民政事业经费的内部审计和监督;负责民政统计工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

16.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17.有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进.老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的行政区划图。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额616.43万元，负债总额30.88万元，净资产总额585.55万元。

单位：万元

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）29616.79万元，年内调整预算28901.11万元，决算收入28901.11万元，其中：一般公共预算18731.69万元、政府性基金预算944.99万元、国有资本经营预算0万元、事业收入719.5万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计28901.11万元。

2023年部门年初预算支出29616.79万元，其中：基本支出3125.9万元，项目支出26490.89万元。部门决算支出28901.11万元，其中：基本支出2849.93万元，项目支出26051.18万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

继续关注民政对象的各类保障问题，做到“应保尽保、应纳尽纳、应助尽助”。确保我们的民政救助对象各方面保障落实到位。进一步消除养老机构安全生产隐患。继续推进养老项目建设。一是完成桃源县养护院建设并投入运营。二是完成郑家驿镇、佘家坪镇两所中心敬老院改扩建项目。稳步推进居家和社区基本养老服务提升行动。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。城市低保保障1427户，2101人；农村低保保障10848户,18992人；城市特困保障283人，农村特困保障7616人，共计 7899人；特困丧葬保障约396人；补贴90-99岁高龄老人3214人，补贴百岁以上高龄老人54人；残疾人两项补贴对象23752人；发放补助凤滩民工197人、其中发放补助竹园民工5人；破停产企业遗属生活困难补助对象84人；保障全县公办乡镇（街道）敬老院等养老机构30所、保障人数1200人以上、维修项目20个以上；保障民办养老机构3所、新增床位180张、保障人数300人以上。

（2）质量指标。目标人群覆盖率、补助对象精准率、补助金额准确率、敬老院等养老机构事务正常运转率、项目质量验收合格率、乡镇救助工作单位覆盖率均100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。项目实施对保障困难群众基本生活的影响，项目实施对促进社会公平的影响，保障单位工作正常运转，提高政府公信力。

（6）满意度。补贴对象满意度90%以上，主管部门满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算3125.9万元，其中：人员经费支出1372.56万元、公用经费支出1753.33万元。上年结转0万元，调整预算2849.93万元，全年可执行预算合计2849.93万元。

2023年基本支出决算2849.93万元，其中：人员经费支出1231.72万元、公用经费支出1618.21万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算26490.89万元。上年结转0万元，追加调整26051.18万元，全年可执行预算合计26051.18万元。

2023年项目支出决算26051.18万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

无。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算207.8万元。上年结转0万元，追加调整8449.92万元，全年可执行预算合计8449.92万元。

2023年项目支出决算8449.92万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。城市低保保障1313户，1970人；农村低保保障10736户,19273人；特困保障8059人；特困丧葬保障399人；补贴90-99岁高龄老人3412人，补贴百岁以上高龄老人39人；残疾人两项补贴对象23562人；发放补助凤滩民工186人、其中发放补助竹园民工5人；破停产企业遗属生活困难补助对象60人；保障全县公办乡镇（街道）敬老院等养老机构30所、保障人数1200人以上、维修项目29个；保障民办养老机构3所、新增床位180张、保障人数213人。

2、质量指标。目标人群覆盖率、补助对象精准率、补助金额准确率、敬老院等养老机构事务正常运转率、项目质量验收合格率、乡镇救助工作单位覆盖率均100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。

5、社会效益指标。保障了人民群众基本生活权益和民主政治权利的影响，规范了社会管理的影响

6、可持续影响指标。维护了社会稳定，促进了社会和谐

7、满意度指标。补贴对象满意度、主管部门满意度均90%以上。

（二）部门绩效情况

一是强化各项民生兜底保障，按照上级要求，提高社会救助标准。通过年审排查，加强动态管理，精准认定救助对象。制定了《桃源县民政局社会救助效能提升行动实施方案》，下发了《桃源县民政局关于进一步做好社会救助兜底保障工作的通知》，社会救助“扩围增效”真抓实干。加强特殊群体关爱。完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，开展“福彩圆梦.孤儿助学工程”工作；二是大力推进养老服务发展提高。加强养老机构安全综合检查，强化养老财政资金保障，推动居家和社区养老服务试点；三是优化基本社会服务，稳步推进殡葬改革工作，引导社会组织健康有序发展，大力开展慈善救助工作，加强婚姻管理规范化建设，积极开展流浪乞讨人员救助。

七、存在的问题及原因分析

破停产企业遗属生活困难补助资金全年执行率为47%，主要原因：一是补贴对象年龄大，导致补贴对象人数减少，二是生存认证难度大，当年未认定对象停止发放。

其他社会福利支出（民办养老机构运营补贴和床位补贴）资金全年执行率55%，主要原因：对民办养老机构运营补贴和床位补贴按照入住人数核定补贴资金，受市场环境影响，桃花缘国际康养中心入住率未达预期。

八、 下一步改进措施

思想意识对于管理行为有着重要的指导作用，因此，行政事业单位应深化全员对预算管理工作的认识,将预算管理纳入日常管理的核心环节，进而实现预算管理工作水平的提升。单位各业务科室人员要转变观念，将所有预算项目与绩效进行挂钩，形成花钱必问效，无效必问责的绩效管理理念，让每一分财政资金都能够花到〝刀刃”上。

单位业务科室应当加强与财务科空的沟通，将业务科室负主责的绩效管理工作内容实质性嵌入财务科室负主责的预算编制、执行、监督过程中，及时对接项目预算执行情况，将设定绩效目标与实际业务相结合，以此使项目绩效指标值能够贴合实际。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县民政局整体支出绩效自评97.8分，自评结果将在桃源政府对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无。

桃源县民政局2023年绩效自评相关表格.xlsx