一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

根据桃源县编委办核定，政协桃源县委员会由办公室、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委会、农业农村和人口资源环境委员会组成，县政协系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，执行行政单位会计制度。县编委办核定编制共29人，其中行政编制22人，工勤编制2人，事业编制5人。年末实有在职人员41人，其中行政编制在岗人员35人，工勤编制在岗2人，事业编制4人。另外退休人员45人，再就业援助对象0人，遗属人员1人。本部门无下属单位。

（二）单位主要职责

桃源县政协办公室是政协桃源县委员会的工作机构，承担为桃源县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。　　　

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。　　

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。　　

4.宣传人民政协的方针政策、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。　　

5.联系和指导全县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。　　

6.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。　　

7.负责权限范围内的人事任免。　　

8.负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9.负责县政协政务公开工作。　　

10.承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）391.46万元，其中：流动资产34.48万元、非流动资产356.98万元，负债总额16.68万元，净资产总额374.78万元。

2.部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）1257.07万元，年内调减预算160.84万元，决算收入1096.23万元，全部为一般公共预算拨款。上年结转0万元，全年可执行预算合计1096.23万元。

2023年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）1257.07万元，其中：基本支出972.07万元，项目支出285万元。部门决算支出1096.23万元，其中：基本支出957.99万元，项目支出138.24万元。年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

认真筹备全体委员会议、常务委员会议、主席会议，确保不出差错；高质量完成会议资料、文件、领导报告、社情民意、调研报告、文史资料等材料任务；精心组织各项专题视察、课题调研、民主监督、助力扶贫、走访委员、提案督办、机关文明创建、政协云微建议等活动。通过资金的使用，更好地为我县县域经济发展做贡献，为推动桃源经济高质量发展贡献政协力量，其主要绩效目标为以下项目。

2. 2023年度部门绩效目标

（1）数量指标。年内召开全会1次、常委会5次、常委视察活动5次、主席会12次。年内开展委员集中走访、个别走访共48次、提案督办7件、民主监督6次、开展调研视察活动5次、搜集、编撰文史资料500万字，收集文史资料图片600张、机关文明创建、助力扶贫、政协云微建议等活动。

（2）质量指标。问题整改到位率100%、课题调研成果使用率90%、活动成效率90%以上，书籍编写前期图片搜集数、书籍编写字数达标率达100%。

（3）时效指标。任务完成都在年内完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生都控制在预算以内，规范合理率达100%。

（5）效益指标。通过开展活动，关注民生热点，促进社会和谐、经济社会发展，社会综合服务率达90%以上。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算972.07万元，上年结转0万元，调减预算14.08万元，全年可执行预算合计957.99万元。

2023年基本支出决算957.99万元，其中：人员经费708.28万元、公用经费249.7万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算285万元。上年结转0万元，年中调减调整146.76万元，全年可执行预算合计138.24万元。

2023年项目支出决算138.24万元，年末结转结余0万元。

（三）三公经费支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，全部为公务接待费支出，全年共接待来访团组74个、来宾813人次，主要是外地政协机关委员及上级领导来我县学习、考察、调研以及我县各级政协委员调研、汇报等工作而发生的接待支出。无因公出国（境）费和公务用车运行维护费。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。年内召开了政协全会1次、常委会5次、常委视察活动5次、主席会12次。年内开展委员集中走访个别走访共48次、提案督办7件、民主监督6次、开展调研视察活动5次、搜集、编撰文史资料500万字，收集文史资料图片608张、机关文明创建活动3次、助力扶贫、政协云微建议151条等活动。

（2）质量指标。问题整改到位率100%、社情民意反馈率100%、走访委员覆盖率100%、书籍编写前期图片搜集数、书籍编写字数达标率达100%。

（3）时效指标。任务完成都在年内完成，完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生都控制在预算以内，规范合理率达100%。

（5）效益指标。通过开展活动，关注民生热点，促进社会和谐、经济社会发展，社会综合服务率达90%以上。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达90%以上。

八、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.财务人员的业务培训还需加强；

 2.绩效目标不够明确、不够具体；由于财务人员在年初编制绩效目标时候，没有深刻认识绩效目标编制的重要性，编制比较随意，显得不够具体，内容抽象化。

 3.预算管理工作还需继续推进；

 4.财务管理需进一步规范；

5.核定编制数少，但本单位实际在职人员多，例如本年度编制数为29，但在职人数有41人。

6.制度建设欠完善，由于财务人员财务知识的欠缺，导致编制单位财务管理制度比较空洞，不细致；单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

  财务人员培训不够，理解新的财务知识在学习上不够深入。

九、下一步改进措施

1.加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

2.完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

3.加强财务人员业务培训；

 4.完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力

 5.细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益。

 6.加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮资费等管理制度。三是相关性的管理制度，如公务接待制度等。这样，从单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金。

7.根据实际岗位核定好编制，加强编制和实际在职人员控制。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

政协整体支出绩效自评报告.docx

政协绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx