一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县融媒体中心属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。其中2023年编制数123人，在编员工97人，聘请员工19人。主要职责为负责县广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，目前仅保留了综合频道一个频道。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。

2.围绕县委、县政府重大决策、中心工作和各级宣传部门工作要求开展宣传，为县域经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台，参与全县信息产业、大数据、智慧城市、的规划与建设，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

4.严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。

5.负责建设全媒体矩阵；负责全媒体平台的规划、建设、发展和管理工作。

6.负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发。

7.负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发。

8.承担全县互联网新闻信息采集发布工作。

9.负责全县广播电视有线、无线覆盖网络的建设、管理和维护，拓展网络服务业务，扩大网络覆盖距离。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2023年单位部门决算支出2058.73万元，其中：基本支出2058.73万元（人员经费1340.73万元，公用经费718万元），项目支出0万元。

（二）部门预算收支决算情况

 2023年部门年初预算收入1592.82万元，全部为一般公共预算拨款。全年可执行预算合计1592.82万元。

 2023年部门年初预算支出1592.82万元，其中：基本支出1552.82万元，项目支出40万元。部门决算支出1592.82万元，其中：基本支出1552.82万元，项目支出40万

（三）三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费支出为15万元。年初预算公务接待费支出18万元，决算8万元。因公出国（境）费支出预决算0万元，年初预算公务用车购置费及运行维护费支出18万，决算7万元。

三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作，不断提升公共文化服务体系质量，丰富人民群众文化生活，实现融媒体事业发展。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标：制作播出《桃源新闻》260期以上，1300条以上，新闻播放数量960条以上，【视外桃源】手机平台手机台客端用户数量11万以上，【视外桃源】APP客户端总发稿上8000条以上；【桃源融媒】发布信息1300条；【视外桃源】手机平台发稿数量5000以上，【桃源新闻网】发稿数量4500条以上，【桃源融媒】视频号作品发布数量60条以上，【桃源融媒】视频号粉丝数量8000以上，【桃源融媒】视频号作品总播放量50万以上，抓好村村响设备维修，一般故障24小时维修处理，重大故障48小时内维修处理，无线覆盖等基础设项目建设。我中心已完成指标。保障重点节目重点时段零秒停播全年安全播出零事故，抓好村村响设备维修，一般故障24小时维修处理，重大故障48小时内维修处理，群众满意度95%。

②质量指标：质量完成优质。

③时效指标：任务完成及时率100%。

④成本指标：成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①精做强新闻主业的基础上，顺利拓展“新闻+政务+服务+商务”功能。

②紧扣焦点，外宣有为有位。

③紧跟服务，创收有质有量。

④满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1592.82万元，本年支出1592.82万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入2058.73万元，本年支出2058.73万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出0万元，本年收入200万元，本年支出0元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1. 村村响工程。基站维护数3座，广播终端120个，设备运行正常率100%，目标已完成。

2. 无线覆盖。无线发射台维护1处，设备运行正常率100%。目标已完成。

3. 新闻宣传。全年桃源新闻播放265期，新闻播放980期以上，【桃源融媒】公众号关注人数9.7万人，【桃源融媒】发布信息数量1350条，【视外桃源】手机平台手机台客端用户数量11.2万，【视外桃源】客户端发稿5080篇，【桃源新闻网】发稿4580篇，【桃源融媒】视频号发稿156篇。播出事故零发生，稿件发布及时率100%。部分目标未完成。【桃源融媒】视频号粉丝数量8802以上。

4. 党建任务。党建任务完成率 100%。目标已完成。

详见附件4：2023年桃源县融媒体中心部门整体支出绩效目标完成情况表。

5.时效指标。任务完成及时率100%。

6.成本指标。成本发生规范合理率100%。

7. 党建任务。党建任务完成率 100%。目标已完成。

详见附件4：2023年桃源县融媒体中心部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）部门效益指标完成情况

2023县融媒体中心完成了全年工作任务，产生的主要效益表现如下：

1.替党发声，讲好桃源故事

4.满意度。工作满意度96%，社会公众满意度95%。

中心围绕重点工作，推出《“一号工程”强引擎 “现代桃源”谱新篇》、《沃土载物 鹏程高飞》等重磅系列报道。践行“走转改”，推出《公益助农 带货有我》专栏，通过记者深入田间地头，实地介绍、品尝家乡特色瓜果的方式，带动农产品销售，帮助果农实现丰产又丰收。围绕重大事件，精心策划短视频，《一路绿灯！桃源交警的这份礼物，走心了！》、《我们考完了！愿所求圆圆满满，未来鲜花漫漫！》，将桃源高考的精彩亮点进行了充分呈现。直击后疫情时代县域经济发展低迷的痛点，深入剖析了2023年中央一号文件首提的“即时零售新模式”，系统阐述了桃源县即时零售发展现状、实体小店如何利用数字化改造升级管店系统、即时履约的优化途径、商家如何“圈”流量“跑”转化率等问题，为实体经济特别是零售业经营主体的生存发展找寻到了符合桃源实际的方法论，引起了商家广泛讨论，好评如潮。我中心还开设了《奋进新征程 创造新伟业 》、《奋进中国式现代化新征程——聚焦2023全国两会》、《我们的中国梦——文化进万家活动展播》《强国复兴有我》等20多个专题专栏，通过讲述一个个生动的桃源故事，把党的声音传递到了千家万户。

（二）紧紧把准时事焦点，展示好桃源形象。今年来，卫视上稿全市排名第二。首先快速反应，快速报道及时、高效。在原省委书记张庆伟来桃源调研当天，根据调研重点，快速采写报道《桃源：做强产业链打造电子信息产业新高地》，登上常德日报头版头条。根据湖南省教育工作会议中提到的有关精神，及时前往桃源县职业中专采访“楚怡”行动进展，稿件以《湖南深入实施“楚怡”行动今年新增100所中职学校办学条件达标》为题，在午间新闻中播出。围绕飞沃科技上市，采写深度报道，在《湖南新闻联播》播出45秒。其二精心策划，主题报道质优、量大。配合央视完成《空军招飞·走进桃源一中》报道，社会影响广泛，进一步擦亮了桃源教育招牌。围绕县委县政府中心工作，在湖南卫视播出重头稿件《桃源：“农机医生”下乡免费服务送上门》、《再生稻+油菜轮作“种二收三”稳粮增油》、《高考首日上交平安答卷》、《桃源县梨子岗村：桃源刺绣“老技艺”绣出“新生活”》等。其三把握时令，节庆报道精准、给力。春节期间，前往牛车河汤家溪村开展新春走基层采访活动，在湖南新闻联播推出了两分半钟的重头报道《常德汤家溪：高铁新村年味浓年货出山游子归》，汤家溪村的年俗风情被展现得淋漓尽致。立春之后，踩着季节的步伐，先后拍摄了九溪镇的梅花、里宝山的茶园、木塘垸镇的油菜花、乌云界的雪峰山梭罗、沅水湿地的中华秋沙鸭、王家湾的鸳鸯、丰禾村的桑葚、赛阳村的蓝莓等等，纷纷登录中央、省级媒体。其中，《湖南桃源：千亩春山绿映红山花初盛茶香浓》在央视播出。围绕暑期群众运动热潮，采写拍摄了茶庵铺镇“茶BA”,以《湖南持续激活“夜经济”带动暑期消费火热》为题在湖南卫视新闻联播和午间新闻实现双播，同时聚焦“茶BA”热点持续跟进，联合推出了系列短视频，累计点击量突破50万，从而进一步展示了桃源形象。

二、坚持精策为标，优质服务争创收。

依托我们的技术服务、内容生产、渠道传播等优势，积极争取到县委县政府的政策支持，“两办”发出文件明确规定，全县各级各单位所有的互联网直播、平台托管、节会承办、定制化内容的生产等与意识形态紧密相关的业务，只能购买融媒体中心的服务，并纳入县委巡察和财政支付审核的重要内容，通过政策的倒逼迫使我们不断提升优质服务和内容的供给能力，全方位的满足单位的实际需求。截止12月底，完成专题67部，栏目48期，现场合成13场，都得到了领导的肯定和大众的高度认可。其中，《桃源县美景推荐官汤赛男邀您前往“牛车河”》节目在2023视听中国“我的家乡美湘约马栏山”优秀短视频征集展示活动中荣获优秀剪辑作品奖；《家乡美景推荐官桃源县人大代表常委会副主任江娟娟邀您共赴“浪漫之约”》在“影像中的和美乡村”短视频创作活动中荣获融媒优秀作品奖。同时我们承担了2023 年湖南省(冬季)乡村文化旅游节、湖南省冬季“村晚”示范展示活动暨第二届常德市旅游发展大会温泉创意秀活动等4场大型活动，完成10多家县直单位的活动策划推广、推文、短视频发布、海报宣传等1300余篇（条）。随后又推进了“家长同学”学习平台的运行；黄石水库小程序开发运营；与市财鑫公司签订了“沅澧闪贷”贷款产品的宣传推广计划，已在融媒体中心各平台开展宣传；并与热市云顶温泉联合开展了2023年第二届冰泉季活动等，全年完成经营创收500 余万元.

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、产出效益不达标

单位部分产出未达预期，如视外桃源手机平台用户数量指标完成值均未达年初目标；经调查问卷反映，因宣传力度不够，存在社会公众对桃源融媒公众号、视外桃源手机平台等新闻媒介不知晓情况，传播桃源声音效益未完全实现。

原因分析：相关人员责任心不强，单位内部审核机制不健全，业务管理未严格参照制度执行。

2、规范政府采购

融媒体中心应加强相关文件学习，在电子卖场交易发生时即与供应商签订服务合同，杜绝先实施后补合同现象。

3、合理支付进度款

县融媒体中心应在合同中约定付款进度，按进度制度服务费。

4、加强资金监管

县融媒体中心应根据专项资金的具体使用用途使用专项资金，杜绝混用村村响维修资金情况，确保文化发展引导专项资金使用做到专款专用。

5、完善财务管理

财务人员应加强相关业务学习，规范会计核算，准确归集会计科目、经费类型。强化审核力度，对原始凭证不规范、不齐全、不符合文件要求的支出不予以报销。

6、提高产出效益

单位业务管理人员应提高工作责任心，切实履行本职义务，强化业务管理内部审核机制，根据年初制定的各项工作方案，制定任务时间表，确保各项工作产出效益达到年初预期目标。

7、财务管理方面，会计审核不够细致，部分报销单据的附件签字不齐全，有些可以细分的工作，未能详细分类核算。

   8、业务股室的目标值设置不够精准，原因为上级考核指标每年都有较大变化，无法准确预计。

9、预算绩效管理工作力量不足，人员业务素质相对较低，难以适应预算绩效管理工作的需要。

八、 有关建议   

单位考核任务逐年增加，但是工作经费却逐年减少，建议增加科技专项工作经费。

（二）原因分析

1、因宣传力度不够，存在社会公众对桃源融媒公众号、视外桃源手机平台等新闻媒介不知晓情况，传播桃源声音效益未完全实现，效益较明显，年初预算编制范围内。

2、相关人员责任心不强，单位内部审核机制不健全，业务管理未严格参照制度执行。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。按要求合理完整申报绩效目标，来年申报绩效目标时，确保绩效目标与部门整体资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

（四）完善财务管理

财务人员应加强相关业务学习，规范会计核算，准确归集会计科目、经费类型。强化审核力度，对原始凭证不规范、不齐全、不符合文件要求的支出不予以报销。

（五）提高产出效益

单位业务管理人员应提高工作责任心，切实履行本职义务，强化业务管理内部审核机制，根据年初制定的各项工作方案，制定任务时间表，确保各项工作产出效益达到年初预期目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2023部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

十、其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

                                                    桃源县融媒体中心

2023：融媒体绩效自评相关表格（共3张表）(1).xlsx

2024年10月15日