桃源县环境卫生服务中心2023年绩效自评公开
2023年桃源县环境卫生服务中心
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构、人员构成
桃源县环境卫生服务中心为财政预算差额拨款单位，统一社会信用代码124307254466443531，单位负责人：佘波。单位内设办公室、政工人事部、财务部、质量评价事务部、车辆运营调度部、设施设备事务部、渣土处理事务部、规费征缴事务部、垃圾处理事务部、垃圾分类事务部等十个股室，无下辖二级机构。经县委编办核定编制68名。2023年单位实际在职人数57人，另有退休人员82人，遗属1人，安置军转再就业援助对象2人，桃纺零就业人员1人，劳务派遣人员46人。
单位主要职责
主要负责宣传贯彻国家和省、市、县有关城市市容环境卫生管理的政策、法规；负责指导和参与全县环卫设施规划、建设；负责全城环卫作业质量的监督、考核工作；负责县城和常桃路沿线乡镇日产200余吨生活垃圾的收集、运输、打包处理；负责环卫作业车辆、公厕、垃圾站点和果皮箱桶等环卫设施的日常维护管理；负责县城渣土日常管控和渣土运输公司的管理考核；负责县城党政机关、企事业单位、经营门店和交通运输工具的垃圾处理费征收；负责城乡垃圾一体化管理和参与全县城乡环境卫生整治工作等。
部门财务情况
资产负债及净资产情况
截止2023年12月31日单位资产总额5921.79万元，其中：流动资产1017.98万元、非流动资产4903.81万元，负债总额208.82万元，净资产总额5712.97万元。
2.部门整体支出情况
2023年部门年初预算收入5937.32万元，年内调整预算-971.53万元，决算收入4965.79万元，其中：一般公共预算财政拨款4965.79万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元。全年可执行预算合计4965.79万元，其中：一般公共预算财政拨款4965.79万元。
2023年部门年初预算支出5937.32万元，其中：基本支出1062.74万元，项目支出4874.58万元。部门决算支出4965.79万元，其中：基本支出2789.75万元，项目支出2176.04万元。
年末结转结余0万元。
部门绩效目标
部门绩效总目标
保证垃圾清运、垃圾无害化处理达标，生活垃圾处理费应收尽收，项目建设能保证质量完成，环卫各项工作任务满足城市大提质要求，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建工作，创作清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。
部门2023年度绩效目标
完成城区主次街道的清扫保洁工作；日产生活垃圾的清运和处理；主次街道的洒水和清洗；垃圾中转站、公厕、果皮箱的管理和维护任务；城区各个大小垃圾站点生活垃圾的收集；进一步巩固和提高国家卫生城市创建成果，重点围绕“国家文明城市”创建、“蓝天保卫战”、国家卫生城市、省级文明县城复检，省、市各级各类卫生检查，重大迎检接待，国家节假日等期间全力做好环境卫生服务保障工作；建立完善环卫机械化作业技术体系和管理考核体制，全面改革现有环卫管理模式，提升环卫服务精细化、机械化水平；加强环卫规费收取力度，加大对拒缴垃圾处理费行为的惩罚力度；加大环境卫生宣传力度，加强环境卫生的监管工作。通过这一系列工作的开展，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建，创造清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。
（1）产出指标
①数量指标。清扫保洁面积202万平方米。清扫保洁频率3次/天。城区年垃圾清运处理量6.34万吨。街道洒水、洗扫面积100万平方米。垃圾中转站、公厕维修、维护数量53座。城区更新3m³密闭式垃圾桶5个。城区更新6m³密闭式垃圾桶5个。更新50L塑料垃圾桶500个。更新城区果皮箱200个。更换城区果皮箱内胆1100个。新增公厕除臭设备2台。采购公厕除臭药剂110瓶，垃圾站除臭药剂1吨。生活垃圾无害化处理量5.8万吨。渗滤液处理量7.2万吨。污染补偿用户量273户。
②质量指标。清扫保洁覆盖率、设施维护合格率、设施更新、维修及时率、设施、设备正常运转率、垃圾桶、果皮箱、除臭设备验收合格率、环保达标率、垃圾处理及时率、垃圾转运质量达标率、渗滤液处理质量达标率、垃圾厂正常运转率、周边污染补偿对象准确率均为100%。
③时效指标。任务完成时间2023年1月—12月，完成及时率100%。
④成本指标。成本发生规范合格率100%。
效益指标
①经济效益指标。完成垃圾处理费非税收入400万元。
②社会效益指标。加强环境卫生宣传力度，提高环境卫生基础设施水平，提高垃圾处理能力。
③生态效益指标。减少垃圾污染的影响。
④可持续影响指标。增加环卫基础设施利用率，提升垃圾处理工作效率。
⑤满意度指标。社会公众满意度90%以上。
二、一般公共预算支出情况
桃源县环境卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4965.79万元，本年支出4965.79万元，年末结转和结余0万元。
（一）基本支出情况
桃源县环境卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出年初年初结转和结余0万元，本年收入2789.75万元，本年支出2789.75万元，年末结转和结余0万元。
（二）项目支出情况
桃源县环境卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出年初年初结转和结余0万元，本年收入2176.04万元，本年支出2176.04万元，年末结转和结余0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金收支。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年本单位无社会保险基金支出。
六、部门整体支出绩效情况
部门产出指标完成情况
1.数量指标。清扫保洁面积202万平方米。清扫保洁频率3次/天。年垃圾清运处理量6.09万吨。街道洒水、洗扫面积100万平方米。垃圾中转站、公厕维修、维护数量53座。城区更新3m³密闭式垃圾桶14个。城区更新6m³密闭式垃圾桶7个。更新50L塑料垃圾桶500个。更新城区果皮箱300个。更换城区果皮箱内胆700个。新增公厕除臭设备2台。采购公厕除臭药剂50瓶，垃圾站除臭药剂1吨。生活垃圾无害化处理量6.09万吨。渗滤液处理量6.49万吨。污染补偿用户量273户。
2.质量指标。清扫保洁覆盖率、设施维护合格率、设施更新、维修及时率、设施、设备正常运转率、垃圾桶、果皮箱、除臭设备验收合格率、环保达标率、垃圾处理及时率、垃圾转运质量达标率、渗滤液处理质量达标率、垃圾厂正常运转率、周边污染补偿对象准确率均达100%。
3.时效指标。按时完成任务，完成及时率达100%。
4.成本指标。成本发生规范合格率达100%。
（二）部门效益指标完成情况
完成垃圾处理费非税收入495.4万元。今年以来，涉及环卫服务中心收费主体的改变、收费文件的合理合法性及其收费的方式等有重大的改变，我们在规费收缴方面秉承原则、不等不靠、应收尽收。一是在社会经济状况整体下滑的情况下，完成了财政下达的收费任务400万元。二是准备重新出台垃圾处理收费标准及方式。鉴于垃圾处理费收取困难，我中心组织专门力量，先后到鼎城、澧县、津市和浏阳等地的环卫部门进行考察学习。本市范围内的垃圾处理费征收工作差强人意，相较于我们稍逊一筹。浏阳市、益阳市、桃江县等地早在三年前均采取居民垃圾处理费随水代征，效果很好。我中心主动与县发改局联系对接，对县城区垃圾处理进行了成本核算。拟重新规范垃圾处理费收费标准，并计划针对性调整征收方式，其中居民垃圾处理费采取随水代征方式，测算估计可增收垃圾处理费250—450万元。已向相关领导报告，等待批示。
加强环境卫生宣传力度，提高环境卫生基础设施水平，提高垃圾处理能力。清扫保洁：完成街道清扫保洁第二轮市场化招标。根据环卫清扫保洁实行市场化三年外包期限要求，为保障县城区街道清扫保洁工作有效衔接，今年初县环卫中心启动了第二轮县城区环卫清扫保洁工作市场化招标工作，第二轮市场化继续采用分营管理模式，期限三年。通过有效竞争，南区为湖南益环环境集团有限公司中标，北区由湖南碧泰环保科技有限责任公司中标。3月底保洁公司就调整的工作范围进行了交接，全部部署到位，保证了环卫工作的连续性。狠抓街道清扫保洁质量。一是坚持17小时保洁制。主次街道清扫保洁实施17小时“两班倒”制度，保洁时间为早上5:00－22:00，保洁时间范围内，坚持不离人脱岗。二是坚持普扫与循回保洁相结合的清扫保洁模式。所有街道由清扫保洁环卫工人每天普扫2次，早上七点、下午三点之前各完成一次普扫，普扫完成后循回进行保洁。三是坚持机械化洗扫辅助。县城区所有街道，1－4月、11－12月每天安排洒水车冲洗道路2次，5－10月每天安排洒水车冲洗道路3次。在落叶严重时期，为加快环卫工人的清扫保洁速度，每天中午安排加洒一次。在示范街漳江路及重要道路桃花大道、大桥西路、迎宾大道、滨河路、武陵大道、伯赞路等路段安排扫地车每天洗扫2次。四是坚持夜间道路清洗机制。每个月安排3天时间对县城区所有街道进行夜间清洗，减少道路泥沙的堆积。并加强对临时污染道路的及时清洗，全年安排临时清洗道路63次。四是坚持质量考核不放松。严格实行日考评、周汇总、月讲评常态机制，严格考核、监督和指导，按《县城区主次干道清扫保洁及设施管理考核办法》，每天（含节假日）考核街道清扫保洁2次以上，全年共罚款156000元。
减少垃圾污染的影响。狠抓垃圾清运日产日清。县城区现有垃圾清运车辆21台，其中多功能摆臂车3台，密封翻斗垃圾车3台，清运对接车4台，大型垃圾转运车6台，后箱可卸式垃圾车4台，垃圾收集车1台，每天将县城区产生的生活垃圾清运至垃圾焚烧发电厂进行处理。一是合理调配清运车辆，确保县城区生活垃圾日产日清，每天清运垃圾约180吨至垃圾压缩转运站进行压缩打包，全年共清运生活垃圾约6.09万吨。二是科学安排垃圾压缩转运。强化垃圾转运站打包功能，最大限度压缩打包垃圾量，节运输成本，与垃圾焚烧电厂有机衔接，根据垃圾电厂的生产需要，合理调度垃圾转运车转运垃圾，配合垃圾发电厂生产发电。三是乡镇生活垃圾应收尽收。各乡镇已建成“组户分类投放、乡村收集归站、县转运处理”的收运处理体系，已建成小型垃圾站29座，现日收运垃圾约150吨，全年收运垃圾约5.4万吨。垃圾及渗滤液处理。一是垃圾处理全面达标。2021年12月我县常德市西部生活垃圾焚烧发电厂下式投产运营，发电厂位于青林乡浯溪河村，采用机械炉焚烧处理工艺，一期日处理生活垃圾规模500吨，由瀚蓝环境股份有限公司作为投资主体负责运营。桃源县城乡垃圾已全部运转至该发电厂无害化处理，日处理生活垃圾300余吨，无害化处理率100%。二是渗滤液处理全面提升。今年渗滤液生化处理系统部分膜件老化，日产水量下降，为提升产水能力，更换了33组MBR膜和12组RO膜，增加了石英砂和活性炭过滤罐，将出水量从40吨提升到65吨。两级DT渗滤液处理系统更换了树脂罐，提高了氨氮的去除率。全年可进水处理渗滤液7.5万吨。
增加环卫基础设施利用率，提升垃圾处理工作效率。推进“厕位”惠民实事行动工作。按照“六位”工作方案，今年已完成新建公厕3座，新增厕位22个，改建公厕1座，厕位4个，全面完成既定目标。推进县城区垃圾站建设。按政府投资项目计划，一是改造行吊垃圾站2座。棉麻宿舍处行吊垃圾站于5月改造完成，大家乐行吊垃圾站于8月改造完成，均已竣工验收，投入使用。二是移址新建文西昌路垃圾站。文昌西路老垃圾站在文昌西路扩建后，位于新道路的人行道上，既影响交通，又有碍观瞻。该垃圾站通过规划选址，于6月破土动工。当地居民反响强烈，后经多次沟通协调，更改建设方案，于9月底竣工验收并投入使用。三是原桃纺工会垃圾站移建圆梦路，进行了选址，并完成了设计，但没有完成实施。主要困难在圆梦路周围居民不同意，纺城社区多次沟通未果，故未实施。
满意度。社会公众满意度90%。
存在的问题及原因分析
（一）部门预算调整大。2023年全年预算调整减少971.53万元，调整率16.36%，预算编制仍需进一步精确细化。部门年初预算中部分项目未实施。
（二）绩效指标体系欠全面。没有建立起有效的绩效指标体系，使得绩效自评只是流于形式，很难达到预期的目标。
（三）预算绩效管理工作待加强。预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。
（四）环卫宣传欠力度。宣传力度不够，宣传氛围不够浓厚，广大市民缺乏环卫意识，对环卫工作的理解、支持与配合有所欠缺。
（五）公厕、中转站管理欠规范。环卫工作的管理体系存在不规范的情况，有些环卫设备管理不到位，没有明确的保养计划，导致设备的损坏率增加；个别公厕保洁不及时，地面有积水。
下一步改进措施
（一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，充分与上级沟通，进一步对预算编制进行精确细化，加强对资金使用的前瞻性预估，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（二）建立全面、科学的绩效指标体系，对指标进行优化调整，及时纠正目标偏差，完善绩效管理动态调整机制。
（三）加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理水平。
（四）加强宣传，提高广大市民环卫意识。广泛利用报刊、电视、手机等新闻媒体进行宣传，努力提高广大市民的环境卫生意识，培养“洁净城市人人有责、爱护卫生从我做起”的社会风气，最大限度争取社会各界和广大市民对环卫建设事业地关心、支持和配合。
（五）加强环卫工作的管理体系，落实日常管理，制定明确的管理制度和保养计划，确保环卫工作规范化和标准化。提升厕位品质，确保厕所保洁及时，干净无异味，统一规范公厕标识和指示牌，定期清理厕内杂物及小广告。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据县财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，优化部门管理，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效自评分为
93.4分。
十、其他需要说明的情况
无。
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