桃源县九溪镇人民政府2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分：九溪镇人民政府2020年乡镇预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、乡镇预算单位构成
三、2020年乡镇预算收支总体情况
四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分：乡镇预算公开附件
1. 预算01表 收支总表
2. 预算02表 收入预算总表
3. 预算03表 非税收入计划表
4. 预算04表 支出预算汇总表
5. 预算05表 支出预算分类汇总表
6. 预算06表 基本支出预算明细表—工资福利支出
7. 预算07表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
8. 预算08表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
9. 预算09表 项目支出预算总表
10. 预算10表A 项目支出明细表（A)
11. 预算10表B 项目支出明细表（B)
12. 预算10表C 项目支出明细表（C)
13. 预算11表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
14. 预算12表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
15. 预算13表 政府性基金拨款支出预算表
16. 预算14表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
17. 预算15表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
18. 预算16表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
19. 预算17表 上年结转支出预算表
20. 预算18表 政府采购预算表
21. 预算19表 单位人员情况表
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它工作任务。
2、基本情况
九溪镇共有13个村委会，居民7368户，其中农业户数6261户，辖区内人口数22673人，其中农业人口21391人，耕地面积33888亩。2020年纳入本级预算的单位分为镇政府机关、8个站所和13个村居。其中站所包括卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、林业管理站、水利管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站所。村居包括九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。
人员情况：2020年初九溪镇政府共有在职人员50人，其中政府机关16人，站所34人，其中财政所6人，计生所5人，建设站2人，农业站6人，文化站3人，安监站1人，林业站3人，水利站4人，劳保站4人。村干部65人（包括每个村一名党建联络员和单独的辅警），九溪社区、围坪村有干部4人；兴龙、官坪6人；其他村均为5人。
3、机构设置
九溪镇人民政府机构数为9个。
二、乡镇预算单位构成
2020年纳入本级预算的单位分为镇政府机关、8个站所和13个村居。
三、2020年乡镇预算收支总体情况
（一）2020年收入来源安排情况
2020年共计安排收入1573.84万元，其中：
1、公共财政拨款881.94万元，包括年初预算政府机关经费301.5万元，站所经费258.73万元，村级转移支付271.71万元；拨入政府专项50万元，主要是烟税返还。
2、上级补助收入166万元，主要项目如下：
⑴、政府向上争取资金15万元
⑵、计生站收拨政府拨计划生育事业费5万元收卫计拨款5万元。
⑶、文化站收政府拨公共文化服务经费4万元、收文化免开经费4万元。
⑷、农业站收农业局粮食生产等工作经费12万元
⑸、水利站收政府拨防洪抗旱经费3万元，收河长制工作经费等5万元。
⑹、林业站收县拨育林基金2万元。
⑺、城建站收政府拨街道整治经费及卫生费15万元，收环境整治等经费8万元。
⑻、安监站收县拨安全生产工作经费3万元
⑼、民政劳保站收公益性岗位补贴等5元、民政局专项拨款80万元。
（10）、村级收上级补助收入186万元，其中政府拨款34万元，收县移民资金及公路硬化等152万元。
3、其他收入62.03万元，其中站所21.25万元，均为预算的政府拨年底人员绩效，村级40.78万元，主要为捐赠收入及发包收入 。
4、上年结转227.87万元，其中政府机关及站所结余157.87万元，村级结余70万元。
（二）2020年支出安排情况
2020年共计安排支出1573.84万元（包括上年结转拨款227.87万元）。其中：
1、基本支出1007.52万元，包括人员经费777.9万元，一般商品服务支出190.87万元，对个人家庭补助支出38.75万元。
2、专项支出566.32万元。包括：
⑴、专项商品和服务支出137.44万元。
政府机关30万元，其中人大和政协活动经费各2万元，纪委工作经费5万元，党建工作专项经费3万元，扶贫工作专项经费4万元，征兵及维稳工作经费3万元，妇联工作经费2万元，共青团工作经费2万元，安全生产工作经费2万元，老干经费2万元，普法专项工作经费1.5万元,禁毒专项工作经费1.5万元；
站所28.94万元，其中计生困难对象支出1万元，文化站群众文化体育事业5万元，水利站防汛抗旱支出2万元，林业站林林防火支出2万元，国土所农村环境整治15.94万元，劳管站平台建设资金3万元。
村级78.5万元，主要是村级服务群众和农村环境整治专项经费。
⑵、对个人和家庭补助支出155.38万元，主要是民政局拨优抚低保等生活补助和救济139.88万元，其余为门卫及街道整治人员工资等。
⑶、对企事业单位的补贴30万元，为政府机关安排的计生站计划生育经费5万元；国土规划建设管理所集镇街道卫生管理费和农村环境整治工作经费14万元；文化站安排群众文化体育工作经费4万元（其中老年人专项体育工作经费1万元）；水利站防汛抗旱经费3万元，汉剧团补助4万元。
⑷、转移性支出34万元，为政府机关安排村均2万元的环境卫生整经费26万元，社区禁毒等专项工作经费2万元，村级经济工作奖励等6万元。
⑸、债务利息支出15万元。
⑹、基本建设支出194.5万元，主要是政府政务平台建设37万元，敬老院维修改造8万元，村级基础设施建设149.5万元。
3、收支平衡情况，2020年九溪镇预算收入1573.84万元，九溪镇预算支出1573.84万元，九溪镇预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
公共财政拨款881.94万元，包括年初预算政府机关经费301.5万元，站所经费258.73万元，村级转移支付271.71万元；拨入政府专项50万元，主要是烟税返还。其中：
基本支出746.94万元，包括人员经费660.6万元，一般商品服务支出80.42万元，对个人家庭补助支出5.92万元。项目支出135万元，其中专项商品和服务支出13万元，专项对个人和家庭的补助10万，对企事业单位的补贴26万，转移性支出34万，债务利息支出15万，基本建设支出37万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款831.94万元，比2019年预算增加35.03万元，主要是正常人员经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年本单位“三公”经费预算数13.2万元。其中，公务接待费9.5万元，公务用车运行维护及购置费5万元，无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。
3、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额2.77万元，都为政府采购货物预算。
4、国有资产占用情况
截止2019年止，我单位国有资产总额661.61万元，其中固定资产338.11万元，负债总额594.41万元，净资产67.2万元。占用的固定资产主要有：
（1）土地房屋及构筑物289.17万元:房屋建筑物7760平方米，价值289.17万元，其中办公用房4850平方米（含公用部分），价值169.65万元;
（2）通用设备14.9万元，其中汽车2台，价值14.9万元；
5、预算绩效管理工作情况
乡镇尚未纳入预算绩效管理。
六、名词解释
1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。
2、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、部门联系方式
单位地址：桃源县九溪镇墟场
联系人：徐珍英
联系电话：0736-6570001
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