桃源县架桥镇人民政府2020年部门预算公开
目录
第一部分：架桥镇人民政府2020年乡镇预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、乡镇预算单位构成
三、2020年乡镇预算收支总体情况
四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分：乡镇预算公开附件
1、2020年部门收支预算总表
2、2020年部门收入预算总表
3、2020年非税收入计划表
4、2020年部门支出预算总表
5、2020年部门支出预算分类汇总表(按部门支出类型分类)
6、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出
7、2020年基本支出预算明细表—商品和服务支出
8、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
9、2020年项目支出预算总表
10、2020年项目支出明细表（A)
11、2020年项目支出明细表（B)
12、2020年项目支出明细表（C)
13、2020年公共财政拨款—经费拨款支出预算表
14、2020年公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
15、2020年政府性基金拨款支出预算表
16、2020年纳入专户管理的非税收入支出预算表
17、2020年上级补助收入-公共财政补助支出预算表
18、2020年上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
19、2020年上年结转支出预算表
20、2020年政府采购预算表
21、2020年单位人员情况表
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它工作任务。
2、基本情况
桃源县架桥镇人民政府人员编制68人（包括行政编制和事业编制），实有在职人数52人；村（居）干部在职人员43人；机关站所离退休人员46人，全镇财政供养在职人数合计95人、离退休46人。公车改革后，原保有公务用车1台，因车况原因现已上交，现保有车辆编制0台。
3、机构设置
架桥镇人民政府下辖7个站所（卫计办属政府内设，无独立法人），另有财政所、派出所、司法所3个派驻单位。
二、乡镇预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年乡镇预算编制范围的只有架桥镇人民政府本级。
三、2020年乡镇预算收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，暂无没有政府采购预算，所以公开的附件3、14、15、16、18、20表为空。
1、收入预算，2020年年初预算数3994.25万元，其中经费拨款1046.99万元，上级补助收入2695.9万元，其他收入12.27万元。
2、支出预算，2020年年初预算数3994.25万元，其中，一般公共服务支出964.3万元，文化与传媒支出30.98万元，社会保障和就业支出198.46万元，医疗卫生与计划生育支出55.15万元，农林水支出2596.13万元，城乡社区支出90.32万元，资源勘探信息等支出58.91万元。其中农林水支出包括农经站、林业站、水利站各项支出以及村（居）转移性支出和项目支出，故金额较大。主要在支出在村（居）项目支出上。
3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入3994.25万元，乡镇预算支出3994.25万元，乡镇预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款收入1046.99万元，具体安排情况如下：
基本支出，2020年年初预算数为1046.99万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括
1、工资性支出、社会保障缴费等工资福利支出809.38万元。
2、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等商品和服务支出208.41万元。
3、离退休费、生活补助、抚恤金、救济费等对个人和家庭的补助29.2万元。
4、总支出中基本支出1436.97万元，大于一般公共预算拨款收入中的基本支出1046.99万元，主要原因是有上级补助资金用于填补基本支出差额。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款312.73万元，比2019年决算331.66万元减少18.93万元，主要是按上级部门要求“过紧日子”，压减公用经费支出。
2、“三公”经费预算
2020年本单位“三公”经费预算数16.10万元。其中，公务接待费11.38万元，公务用车运行维护及购置费5.5万元，无因公出国（境）费，经费较上年压减0.78万元，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，减少不必要接待。公务用车上交机关事务中心统一管理，公车用车运行维护费定额列支。
3、政府采购情况
2020年本单位暂无政府采购计划。
4、预算绩效管理工作情况
按照财政部门预算绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0元，上级补助收入2557.28万元（包含政府、站所、村居）。
5、项目建设情况
根据预算，我镇暂定建设项目57个，项目建设资金2557.28万元。其中20万元以上项目25个，接近总数量一半；100万元以上项目8个，分别为：（1）栖凤山农贸市场建设230万元、（2）石陬公路沿线提质改造320万元、（3）栖凤山湾场建设110万元、（4）加堰湾美丽乡村附属设施建设203万元、（5）让湖坪环保沟216万元、（6）新扩油茶1000亩100万元、（7）创元大道渣场公路维修150万元、（8）农村环境整治12个村（居）合计支出128.48万元。建设项目数量及资金量较大原因在于我镇为乡村振兴示范片，上级部门投入较多，同时上级项目支持力度较大，集镇和村（居）均有不少项目支持。
六、名词解释
1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、部门联系方式
单位地址：桃源县架桥镇架桥镇人民政府
邮 编：415702
联 系 人：易晋全
联系电话：0736-6480071
桃源县架桥镇人民政府2020年部门预算编制说明(1).doc
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