杨溪桥镇人民政府2020年乡镇预算公开说明及目录.doc

杨溪桥镇预算公开表.xls

杨溪桥镇人民政府2020年

乡镇预算公开说明

目录

 第一部分：杨溪桥镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

 第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年非税收入计划表

4、2020年部门支出预算汇总表（按支出来源）

5、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

7、2020年基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、2020年项目支出预算总表

10、2020年专项商品和服务支出明细表

11、2020年项目支出预算明细表(B)

12、2020年项目支出预算明细表(C)

13、2020年公共财政拨款(经费拨款支出预算表)

14、2020年公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)

15、2020年政府性基金拨款支出预算表

16、2020年纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

17、2020年上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

18、2020年上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

19、2020年政府采购预算表

20、2020年上年结转支出预算表

21、2020年单位人员情况表

22、2020年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

杨溪桥镇人民政府人员编制61人，实有在职在编人数59人。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

杨溪桥镇人民政府机构数为9个。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年乡镇预算编制范围的只有杨溪桥镇人民政府本级。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有专项商品服务支持、政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款等所以公开的附件有表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数2,245.14万元，其中经费拨款1,227.04万元。

2、支出预算，2020年年初预算数2,245.14万元，其中，一般公共服务支出661.29 万元，文化与传媒支出33.87 万元，社会保障和就业支出293.53 万元，医疗卫生与计划生育支出64.71 万元，城乡社区支出38.15万元，农林水支出235.85 万元，资源勘探信息等支出58.07万元，转移性支出859.67万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入2,245.14万元，乡镇预算支出2,245.14万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入2,245.14万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为1,668.44万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出871.35万元，一般商品服务支出466.86万元，对个人和家庭补助支出330.23万元

2、项目支出，2020年年初预算数为576.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中基本建设支出576.70万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款661.29万元。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数15.09 万元。其中，公务接待费15.09万元，公务用车运行维护及购置费0万元，无因公出国（境）费，数据较去年减少，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额1.7万元，都为政府采购办公用品预算。

4、国有资产占用情况

截止2019年止，我单位国有资产总额1480.41万元，其中固定资产609.71万元，负债总额1349.36万元，净资产131.05万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物582.64万元，价值582.64万元；房屋建筑物12,155平方米，价值582.6万元，其中办公用房8050平方米（含公用部分），价值519.91万元；

（2）通用设备15.38万元，其中汽车1台，价值15.38万元；

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

 单位地址：桃源县杨溪桥镇人民政府

邮编：415700    联系人：邓一晗　

联系电话：0736-6010001