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桃源县郑家驿镇人民政府2018年部门决算

来源：郑家驿镇人民政府发布时间：2019-07-08 10:55 【字体：小大】

桃源县郑家驿镇人民政府2018年部门决算.docx

郑家驿镇2018年度

部

门

决

算

报

表

第一部分郑家驿镇人民政府概况

第二部分郑家驿镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分郑家驿镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分郑家驿镇人民政府概况

一、部门职责

1、职能

制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

2、职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

二、机构设置

我镇机关站所共有编制85人，其中机关编制32人（其中后勤编制2人），站所编制47人，其中财政所6人，卫生与计划生育服务站6人，农业和农村经营技术服务站10人，民政和劳动保障站6人，综合文化站4人，水利管理站5人，安全生产监督管理站2人，林业管理站6人，国土规划建设管理所8人。

截止到2019年4月止，实有人数69人，其中机关23人，财政所3人，计划生育服务2人，农业技术推广服务站10人，民政和劳动保障站6人，水利管理站4人，国土规划建设管理所7人；安全生产监督管理站2人，综合文化站5人，林业管理站7人。退休人员49人，其中机关退休28人，站所退休23人。

第二部分郑家驿镇人民政府2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　　公开01表

部门：郑家驿镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2682.80	一、一般公共服务支出	19	621.51
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	20	118.55
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育	21	52.71
四、经营收入	4		四、公共安全支出	22	3
五、附属单位上缴收入	5		五、文化体育与传媒支出	23	47.39
六、其他收入	6	99	六、节能环保支出	24	6
	7		七、城乡社区支出	25	168.94
	8		八、农林水支出	26	785.66
	9		九、交通运输支出	27	20
	10		十、资源勘探信息等支出	28	403.05
	11		十一、国土海洋气象等支出	29	4.06
	12		十二、住房保障支出	30	18.16
	13		十三、其他支出	31	8.01
本年收入合计	14	2781.80	本年支出合计	32	2257.04
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	524.76
	17			35
总计	18	2781.80	总计	36	2781.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：郑家驿镇人民政府单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计				2682.80					99
2010101		行政运行		2
2010108		代表工作		0.8
2010199		其他人大事务支出		1
2010201		行政运行		2
2010301		行政运行		310.49					45.5
2010302		一般行政管理事务		6
2010308		信访事务		5.5
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		200.28					6
2010599		其他统计信息事务支出		3.2
2010601		行政运行		33.93
2010602		一般行政管理事务		7
2010699		其他财政事务支出		21
2011099		其他人力资源事务支出		7.29
2013299		其他组织事务支出		1
2019999		其他一般公共服务支出		3
2049901		其他公共安全支出		3
2070101		行政运行		39.16					8
2070199		其他文化支出		5
2079999		其他文化体育与传媒支出		4
2080299		其他民政管理事务支出		16.39
2080501		归口管理的行政单位离退代		2.3
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.76
2080701		就业创业服务补贴		3
2080799		其他就业补助支出		50
2080899		其他优抚支出		5.13
2081902		农村最低生活保障金支出		8
2082001		临时救助支出		13
2082102		农村特困人员救助供养支出		19.9
2100408		基本公共卫生服务		5.59
2100717		计划生育服务		1
2100799		其他计划生育事务支出		45.93
2101101		行政单位医疗		13.64					4
2119901		其他节能环保支出		6
2120199		其他城乡社区管理事务支出		34.3
2120303		小城镇基础设施建设		12
2120399		其他城乡社区公共设施支出		5
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23
2129999		其他城乡社区支出		161.17					6.5
2130104		事业运行		146.37					14
2130119		防灾救灾		25
2130126		农村公益事业		119
2130142		农村道路建设		13
2130204		林业事业机构		60.22					4.5
2130234		林业防灾减灾		6.05
2130304		水利行业业务管理		46.77					5.5
2130399		其他水利支出		16.72
2130504		农村基础设施建设		18
2130701		对村级一事一议的补助		96
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		284.4
2140104		公路建设		20
2150601		行政运行		18.08					5
2150699		其他安全生产监管支出		1
2150799		其他国有资产监管支出		380.18
2200114		地质矿产资源利用与保护		30
2200199		其他国土资源事务支出		7.06
2210199		其他保障性安居工程支出		250
2210201		住房公积金		18.16
2299901		其他支出		8.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　公开03表

部门：郑家驿镇人民政府单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2257.05	1353.1	903.95
2010101	行政运行	2	2
2010108	代表工作	0.8	0.8
2010199	其他人大事务支出	1	1
2010201	行政运行	2	2
2010301	行政运行	351.21	351.21
2010308	信访事务	1	1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.28	54.28	142
2010601	行政运行	33.93	33.93
2010602	一般行政管理事务	7	7
2010699	其他财政事务支出	15	15
2011099	其他人力资源事务支出	7.29	7.29
2013299	其他组织事务支出	1	1
2019999	其他一般公共服务支出	3	3
2049901	其他公共安全支出	3	3
2070101	行政运行	42.37	42.37
2070199	其他文化支出	5		5
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.02	0.02
2080299	其他民政管理事务支出	11.09	11.09
2080501	归口管理的行政单位离退代	2.3	2.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76
2080799	其他就业补助支出	50	50
2082001	临时救助支出	3.5	3.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.9	19.9
2100717	计划生育服务	1	1
2100799	其他计划生育事务支出	38.07	38.07
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64
2119901	其他节能环保支出	6	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.3	0.3	15
2120303	小城镇基础设施建设	12		12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23		23
2129999	其他城乡社区支出	118.64	68.64	50
2130104	事业运行	138.62	138.62
2130119	防灾救灾	25		25
2130126	农村公益事业	100		100
2130142	农村道路建设	13		13
2130204	林业事业机构	55.42	55.42
2130234	林业防灾减灾	6.05		6.05
2130304	水利行业业务管理	50.44	50.44
2130399	其他水利支出	16.72		16.72
2130701	对村级一事一议的补助	96		96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.4	284.4
2140104	公路建设	20		20
2150601	行政运行	21.87	21.87
2150699	其他安全生产监管支出	1	1
2150799	其他国有资产监管支出	380.18		380.18
2200199	其他国土资源事务支出	4.06	4.06
2210201	住房公积金	18.16	18.16
2299901	其他支出	8.01	8.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　　公开04表

部门：郑家驿镇人民政府　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2659.8	一、一般公共服务支出	20	570.01	570.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	23	二、文化体育与传媒支出	21	39.39	39.39
	3		三、社会保障和就业支出	22	118.55	118.55
	4		四、公共安全支出	23	3	3
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	24	48.71	48.71
	6		六、节能环保支出	25	6	6
	7		七、城乡社区支出	26	162.44	139.44	23
	8		八、农林水支出	27	761.66	761.66
	9		九、交通运输支出	28	20	20
	10		十、资源勘探信息支出	29	398.05	398.05
	11		十一、国土海洋气象支出	30	4.06	4.06
	12		十二、住房保障支出	31	18.16	18.16
	13		十三、其他支出	32	8.01	8.01
本年收入合计	14	2682.8	本年支出合计	33	2158.04	2135.04	23
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34	524.76	524.76
一般公共预算财政拨款	16			35
政府性基金预算财政拨款	17			36
	18			37
总计	19		总计	38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　公开05表

部门：郑家驿镇人民政府　　　单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2135.05	1254.1	880.95
2010101	行政运行		2	2
2010108	代表工作		0.8	0.8
2010199	其他人大事务支出		1	1
2010201	行政运行		0.2	0.2
2010301	行政运行		305.71	305.71
2010308	信访事务		1	1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		190.28	48.28	142
2010601	行政运行		33.93	33.93
2010602	一般行政管理事务		7	7
2010699	其他财政事务支出		15	15
2011099	其他人力资源事务支出		7.29	7.29
2013299	其他组织事务支出		1	1
2019999	其他一般公共服务支出		3	3
2049901	其他公共安全支出		3	3
2070101	行政运行		34.37	34.37
2070199	其他文化支出		5		5
2079999	其他文化体育与传媒支出		0.02	0.02
2080299	其他民政管理事务支出		11.09	11.09
2080501	归口管理的行政单位离退代		2.3	2.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.76	31.76
2080799	其他就业补助支出		5	5
2082001	临时救助支出		3.5	3.5
2082102	农村特困人员救助供养支出		19.9	19.9
2100717	计划生育服务		1	1
2100799	其他计划生育事务支出		34.07	34.07
2101101	行政单位医疗		13.64	13.64
2119901	其他节能环保支出		6	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出		15.3	0.3	15
2120303	小城镇基础设施建设		12		12
2129999	其他城乡社区支出		112.14	62.14	50
2130104	事业运行		124.62	124.62
2130119	防灾救灾		25		25
2130126	农村公益事业		100	100
2130142	农村道路建设		13		13
2130204	林业事业机构		50.92	50.92
2130234	林业防灾减灾		6.05		6.05
2130304	水利行业业务管理		44.94	44.94
2130399	其他水利支出		16.72		16.72
2130701	对村级一事一议的补助		96		96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		284.4	284.4
2140104	公路建设		20		20
2150601	行政运行		16.88	16.88
2150699	其他安全生产监管支出		1	1
2150799	其他国有资产监管支出		380.18	380.18
2200199	其他国土资源事务支出		4.06	4.06
2210201	住房公积金		18.16	18.16
2299901	其他支出		8.01	8.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　公开06表

部门：郑家驿镇人民政府　　　单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	606.88	302	商品和服务支出	405.65	310	其他资本性支出	22.79
30101	基本工资	235.64	30201	办公费	70.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	72.92	30202	印刷费	51.98	31002	办公设备购置	12.79
30103	奖金	37.42	30203	咨询费	1.2	31003	专用设备购置	10
30104	其他社会保障缴费	39.86	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	4.44	31006	大型修缮
30107	绩效工资	131.88	30206	电费	21.28	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	6.68	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	168.76	30211	差旅费	28.48	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	98.51	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	28.18	31020	产权参股
30305	生活补助	112.56	30216	培训费	14.55	31099	其他资本性支出
30306	救济费	31.33	30217	公务接待费	9.7	304	对企事业单位的补贴	50
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.21	30499	其他对企事业单位的补贴	50
30311	住房公积金	20.87	30227	委托业务费	9.37	307	债务利息支出	0.01
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.8	30701	国内债务付息	0.01
30313	购房补贴		30229	福利费	2.28	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.37	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.09	39906	赠予
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		796.51	公用经费合计					478.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　公开07表

部门：郑家驿镇人民政府　　　单位：万元　　　　　　

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.2		9.8		9.8	16.4	19.08		9.38		9.38	9.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　公开08表

部门：郑家驿镇人民政府　　单位：万元　　

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23	23		23

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分郑家驿镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全镇总收入2781.79万元,2017年全镇总收入1485.61万元,其中:2017年财政拨款收入1399.11万元,其他收入86.5万元.今年比去年增加收入1296.18万元,增长率87.24%。

2018年全年总支出2257.05万元,2017年全年总支出1500.65万元, 今年比去年增加支出756.4万元,增长率50.4%.其中:基本支出1353.10万元,较2017年基本支出1134.95万元，增加218.15万元,增长率19.22%；项目支出为903.95万元,较2017年的365.7万元,增加了538.25元，增长率147.18%。

今年收入、支出较去年都有较大增长，因为2018年政府及各村居都有较大的政府服务平台建设项目，资金来源与支出金额增加。

二、收入决算情况说明

2018年全镇总收入2781.79万元，财政拨款收入2682.79万元,占全年总收入的96.44%，其他收入99万元，占全年总收入的3.56%。政府(含财政所)1926.18万元,占全镇总收入的69.24%，站所571.21万元,占全镇总收入的20.53%，村级284.4万元，占全镇总收入的10.22%。

三、支出决算情况说明

2018年全年总支出2257.05万元,其中:基本支出1353.10万元,占全年总支出的59.95%，项目支出为903.95万元，占全年总支出的40.05%。其中：工资福利支出685.1万元，占全镇总支出的30.35%，商品和服务支出687.97万元，占全镇总支出的30.48%，对个人和家庭的补助支出147.89万元，占全镇总支出的6.55%，债务利息及费用支出0.01万元，金额太小，无法体现占比，其他资本性支出686.08万元，占全镇总支出的30.40%，其他对企业的补助支出50万元，占全镇总支出的2.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2682.79万元，较2017年的1399.11万元增加了1283.68万元，增长91.74%，主要为项目资金及一事一议资金增加，因2018年政府服务平台建设项目启动，各村居服务平台建设项目一并开始，资金需求量较去年有大幅增加。

2018年财政拨款支出2158.05万元，较2017年的1409.15万元增加了748.9万元，增长53.15%，主要增长原因为新政府服务平台建设及相关的办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出2158.05万元，占全年总支出的95.61%；较2017年的1409.15万元增加了748.9万元，增长53.15%，主要增长原因为新政府服务平台建设及相关的办公设备购置等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出2158.05万元，其中一般公共服务支出570.01万元，占财政拨款支出的26.41%；文化体育与传媒支出39.39万元，占财政拨款支出的1.83%，社会保障和就业支出118.55万元，占财政拨款支出的5.49%；公共安全支出3万元，占财政拨款支出的0.14%；医疗卫生与计划生育支出48.71万元，占财政拨款支出的2.25%；节能环保支出6万元，占财政拨款支出的0.28%；城乡社区支出162.44万元，占总支出的7.53%；

农林水支出761.66万元，占总支出的35.29%；交通运输支出20万元，占总支出的0.93%；资源勘探信息等支出398.05万元，占总支出的18.44%；国土海洋气象等支出4.07万元，占总支出的0.19%；住房保障支出18.16万元，占总支出的0.85%；其他支出8.01万元，占总支出的0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出2158.05万元，年初预算1997.98万元，其中一般公共服务支出570.01万元，占财政拨款支出的26.41%；文化体育与传媒支出39.39万元，占财政拨款支出的1.83%，社会保障和就业支出118.55万元，占财政拨款支出的5.49%；公共安全支出3万元，占财政拨款支出的0.14%；医疗卫生与计划生育支出48.71万元，占财政拨款支出的2.25%；节能环保支出6万元，占财政拨款支出的0.28%；城乡社区支出162.44万元，占总支出的7.53%；

财政拨款支出明细
财政拨款支出明细

项目				2018年支出金额	2017年支出金额	与2017年对比是否增加或减少	增加或减少原因
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	21,580,459.71	14,091,452.20	增加	拨款增加
2010101			行政运行	20,000.00		增加	拨款增加
2010108			代表工作	8,000.00		增加	拨款增加
2010199			其他人大事务支出	10,000.00	20,000.00	减少	缩减开支
2010201			行政运行	20,000.00		增加	必要开支增加
2010299			其他政协事务支出		20000	减少	缩减开支
2010301			行政运行	3,057,062.93	2,762,918.40	增加	人员变化
2010302			一般行政管理事务		50,000.00	减少	统计口径不一
2010308			信访事务	10,000.00		增加	维稳开支
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,902,800.00	1,129,639.00	增加	公用经费增加
2010601			行政运行	339,321.00	380,806.00	减少	缩减开支
2010602			一般行政管理事务	70,000.00		增加	拨款增加
2010699			其他财政事务支出	150,000.00	50,000.00	增加	拨款增加
2011099			其他人力资源事务支出	72,942.00		增加	拨款增加
2013299			其他组织事务支出	10,000.00	4,500.00	增加	拨款增加
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00		增加	拨款增加
2049901			其他公共安全支出	30,000.00		增加	拨款增加
2050299			其他普通教育支出		50,000.00	减少	统计口径不一
2050999			其他教育费附加安排的支出		100,000.00	减少	统计口径不一
2070101			行政运行	343,701.52	358,602.00	减少	缩减开支
2070199			其他文化支出	50,000.00		增加	拨款增加
2079999			其他文化体育与传媒支出	220.98		增加	拨款增加
2080299			其他民政管理事务支出	110,900.00		增加	拨款增加
2080501			归口管理的行政单位离退休	23,000.00		增加	拨款增加
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,600.00	320,900.00	减少	人员变化
2080799			其他就业补助支出	500,000.00		增加	专项拨款
2082001			临时救助支出	35,000.00		增加	统计口径不一
2082102			农村特困人员救助供养支出	199,000.00		增加	统计口径不一
2100717			计划生育服务	10,000.00		增加	统计口径不一
2100799			其他计划生育事务支出	340,685.92	367,425.80	减少	缩减开支
2101101			行政单位医疗	136,400.00	136,000.00	增加	基本持平
2119901			其他节能环保支出	60,000.00		增加	加强环保建设
2120199			其他城乡社区管理事务支出	153,000.00	50,000.00	增加	加强环保建设
2120303			小城镇基础设施建设	120,000.00	80,000.00	增加	加强基础设备建设
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230,000.00	50000	增加	使用权出让增加
2129999			其他城乡社区支出	1,121,388.00	399,786.00	增加	加强环境规划
2130104			事业运行	1,246,171.83	1,294,008.00	减少	缩减开支
2130119			防灾救灾	250,000.00		增加	猪瘟
2130126			农村公益事业	1,000,000.00	800,000.00	增加	项目建设增加
2130142			农村道路建设	130,000.00	130,000.00	持平
2130199			其他农业支出		30,000.00	减少	缩减开支
2130204			林业事业机构	509,266.16	477,835.00	增加	拨款增加
2130234			林业防灾减灾	60,500.00		增加	拨款增加
2130304			水利行业业务管理	449,441.27	420,893.00	增加	拨款增加
2130314			防汛		50,000.00	减少	缩减开支
2130399			其他水利支出	167,200.00	417,000.00	减少	缩减开支
2130701			对村级一事一议的补助	960,000.00	1,120,000.00	减少	缩减开支
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,844,000.00	2,519,900.00	增加	党建联络员
2139999			其他农林水支出		100,000.00	减少	统计口径不一
2140104			公路建设	200,000.00	30,000.00	增加	项目增加
2150601			行政运行	168,754.83	158,339.00	增加	加强安全生产支出
2150699			其他安全生产监管支出	10,000.00		增加	加强安全生产支出
2150799			其他国有资产监管支出	3,801,778.00		增加	加强国有资产管理
2200199			其他国土资源事务支出	40,595.27		增加	加强国有资产管理
2210201			住房公积金	181,600.00	182,900.00	减少	统计口径不一
2299901			其他支出	80,130.00		增加	统计口径不一
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		30000	减少	2018年无此项拨款

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1254.1万元，其中工资福利支出627.76万元，占总支出的50.06%，基本工资支出235.64万元，津贴补贴72.92万元，奖金37.42万元，绩效工资131.88万元，机关事业单位养老保险缴费82.48万元，职工基本医疗费22.89万元，公务员医疗补助缴费13.64万元，其他社会保障缴费3.33万元，住房公积金20.87万元，其他工资福利支出6.68万元；商品和服务支出405.65万元，占总支出的32.35%，办公费70.99万元，印刷费51.98万元，咨询费1.2万元，手续费0.22万元，水费4.44万元，电费21.28万元，差旅费28.48万元，维修（护）费98.5万元，会议费28.18万元，培训费14.55万元，公务接待费9.7万元，劳务费11.21万元，委托业务费9.37万元，工会经费3.8万元，福利费2.28万元，公务用车运行维护费9.37万元，其他交通费用40.09万元；对个人和家庭的补助支出147.89万元，占总支出的11.79%；债务利息及费用支出0.01万元，金额过小，无法体现占比；其他资本性支出22.79万元，占总支出的1.82%；对企业的补助支出50万元，占总支出的3.98%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出合计19.07万元,较2017年的19.11万元减少0.04万元,下降率0.21%；较年初预算的26.2减少7.13万元，减少27.21%.其中公务用车运行维护费9.37万元,较去年的9.38万元减少0.01万元,下降率0.12%,较年初预算的9.8万元减少0.43万元，减少4.39%；公务接待费用9.7万元,较去年的9.73万元减少0.03万元,下降率0.31%，较年初预算的16.4万元减少6.7万元，减少40.85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年公务用车运行维护费主要由过桥过路费、油费及车辆保养等费用组成，无公务用车购置支出，共计支出9.37万元；2018年公务接待共接待国内公务234次，接待人数1032人，共计支出9.7万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入为23万元，为国有土地使用权出让收入，共计支出23万元，主要用于国土所的相关建设及经费。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

近年来，我镇立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。主要情况如下：

（一）、目前的一些做法

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，我镇制定了相关的预算绩效工作开展计划和考评方案，对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果均做了明确规定，并要求各单位积极开展自评以及严格按照相关规定执行预算，并向相关单位出具报告。相关单位核实资料，实施评价，出具绩效评估报告，根据评估报告提出的问题，财政部门及时反馈至相关单位并督促其进行整改。财政预算绩效管理工作的开展，提高了财政资金使用管理的意识。

（二）存在的问题

由于预算绩效管理工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全，存在许多需要改进之处。

预算绩效评价结果运用较为困难。

（三）完善措施，积极推进预算绩效工作的开展

尽管我镇的预算绩效管理工作还面临很多的困难，但为了加强财政资金管理、使用和提高使用效益，在今后的工作中我们将进一步贯彻落实上级财政部门的要求，积极推进我镇预算绩效管理工作开展，主要有以下措施：1、建章立制，根据上级财政部门的要求，建立相关的规章制度；2、加强预算目标绩效管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行监督全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中；4、认真组织财政支出绩效评价工作；5、强化结果运用，增强绩效约束。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出520.11万元，比2017年的322.88万元增加197.23 万元，增长61.08%。主要原因是：2018年政府启用新的服务平台，相关配套设施经费支出较大，2017年无此项支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.11万元，为采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车1 辆。

(四）举借债务情况说明：2018年我镇无举借债务，无新增债务。

第四部分名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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桃源县郑家驿镇人民政府2018年部门决算

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