桃源县盘塘镇2020年决算公开
2020年度
桃源县盘塘镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 桃源县盘塘镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 桃源县盘塘镇人民政府部门概况
一、部门职责
盘塘镇地处桃源县城东北部，是一九九五年撤区并乡时的独立乡镇。全镇共辖7个行政村，2个居委会， 217个村民小组，6138户，总人口22954人，其中农业人口21642人，非农业人口1312人。全年实现工农业总产值39981万元，其中：工业总产值28610万元，农业总产值11371万元，当年人均纯收入9321元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。
盘塘镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。
盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。桃源县盘塘镇人民政府内设机构包括：行政机构 1个、事业机构8个。
三、部门决算单位构成
桃源县盘塘镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县盘塘镇人民政府本级以及财政所、文化站、计生站、建设站、农技站、民政劳保站、林业站、水利站、安监站。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2249.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 424.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 5.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 85.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 七、…… | 38 | 47.12 | |
8 | 39 | 105.17 | |||
9 | 40 | 77.66 | |||
10 | 41 | 30.07 | |||
11 | 42 | 178.61 | |||
12 | 43 | 1237.63 | |||
13 | 44 | 20.00 | |||
14 | 45 | 5.00 | |||
15 | 46 | 10.00 | |||
16 | 47 | 18.00 | |||
17 | 48 | 0.00 | |||
18 | 49 | 13.30 | |||
19 | 50 | 30.38 | |||
20 | 51 | 0.00 | |||
21 | 52 | 0.00 | |||
22 | 53 | 51.73 | |||
23 | 54 | 152.00 | |||
24 | 55 | 0.00 | |||
25 | 56 | 0.00 | |||
26 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2362.01 | 本年支出合计 | 58 | 2405.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 239.30 | 年末结转和结余 | 60 | 195.49 |
30 | 61 | 0.00 | |||
总计 | 31 | 2601.31 | 总计 | 62 | 2601.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2362.01 | 2277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 295.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 35.51 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.32 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 109.02 | 109.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 126.81 | 126.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 501.30 | 501.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.07 | 212.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 134.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2405.81 | 1971.86 | 433.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 296.22 | 296.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.52 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 109.99 | 109.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 125.65 | 125.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 501.30 | 501.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 135.51 | 0.00 | 135.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 34.48 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.07 | 212.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 134.00 | 49.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2249.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 424.13 | 424.13 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | 七、… | 39 | 47.12 | 47.12 | 0.00 | ||
8 | 40 | 105.17 | 105.17 | 0.00 | |||
9 | 41 | 77.66 | 77.66 | 0.00 | |||
10 | 42 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | |||
11 | 43 | 178.61 | 168.61 | 10.00 | |||
12 | 44 | 1,237.63 | 1,237.63 | 0.00 | |||
13 | 45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
14 | 46 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
15 | 47 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
16 | 48 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
17 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | |||
18 | 50 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | |||
19 | 51 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | |||
20 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | |||
21 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | |||
22 | 54 | 51.73 | 51.73 | 0.00 | |||
23 | 55 | 67.00 | 49.00 | 18.00 | |||
24 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |||
25 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | |||
26 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2277.01 | 本年支出合计 | 59 | 2,320.81 | 2,292.81 | 28.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 239.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 195.49 | 195.49 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 239.30 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | ||
31 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | |||
总计 | 32 | 2516.31 | 总计 | 64 | 2,516.31 | 2,488.31 | 28.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2292.82 | 1953.86 | 338.96 | |
2010108 | 代表工作 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 296.22 | 296.22 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 61.02 | 61.02 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 35.66 | 35.66 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 10.09 | 10.09 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.52 | 0.00 | 32.52 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 109.99 | 109.99 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 125.65 | 125.65 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 501.30 | 501.30 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 135.51 | 0.00 | 135.51 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 31.83 | 0.00 | 31.83 |
2130204 | 事业机构 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 39.34 | 39.34 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 34.48 | 34.48 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.07 | 212.07 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 17.85 | 17.85 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 15.88 | 15.88 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 691.46 | 302 | 商品和服务支出 | 1,021.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 192.80 | 30201 | 办公费 | 9.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.07 | 30202 | 印刷费 | 127.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 39.16 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 4.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 204.78 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 45.02 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.65 | 30207 | 邮电费 | 37.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 105.29 | 30211 | 差旅费 | 8.75 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 88.99
| 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 47.69 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 16.16 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 3.75 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 29.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 1.28 | 30218 | 专用材料费 | 473.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30304 | 抚恤金 | 35.44 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 31.67 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 136.10 | 30226 | 劳务费 | 63.44 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.61 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.23 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 35.30
| 30239 | 其他交通费用 | 38.44 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 87.85 | ||||||
人员经费合计 | 932.86
| 公用经费合计 | 1,021.00
| |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.52 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 12.29 | 13.52 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23 | 12.29 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：桃源县盘塘镇人民政府 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 18.00 | 10.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：盘塘镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有安排国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
盘塘镇镇政府2020年度收入总计 2601.31万元（含年初结转和结余资金239.30万元），与2019年相比，减少484.44万元，减少15.70%，主要是因为合理保障本镇贫困人口的生活，干部帮助贫困人口脱贫，社会保障和就业支出减少，相较2019年社会保障和就业支出减少45.24%。
盘塘镇镇政府2020年度支出总计 2601.31万元（含年末结转和结余资金239.30万元），与2019年相比，减少484.44万元，减少15.70%，主要是因为合理保障本镇贫困人口的生活，干部帮助贫困人口脱贫，社会保障和就业支出减少，相较2019年社会保障和就业支出减少45.24%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2362.01万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2249.01万元，占95.22%；上级补助收入28.00万元，占1.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85万元，占3.60%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2405.81万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1971.86万元，占81.96%；项目支出433.96万元，占22.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2516.31万元（含年初财政拨款结转和结余资金），其中，一般公共预算拨款2249.01万元，政府性基金预算财政拨款收入28.00万元(社保保障支出)。与上年相比，减少484.44万元，减少15.70%，主要是因为合理保障本镇贫困人口的生活，干部帮助贫困人口脱贫，社会保障和就业支出减少，相较2019年社会保障和就业支出减少45.24%。
2020年度财政拨款支出总计2516.31万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少484.44万元，减少15.70%，主要是因为合理保障本镇贫困人口的生活，干部帮助贫困人口脱贫，社会保障和就业支出减少，相较2019年社会保障和就业支出减少45.24%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2325.82万元，占本年支出合计的96.67%，与上年相比，财政拨款支出减少638.36万元，增长（减少）22.11%，主要是因为合理保障本镇贫困人口的生活，干部帮助贫困人口脱贫，社会保障和就业支出减少，相较2019年社会保障和就业支出减少45.24%。具体情况如下：
基本支出：2020年度财政拨款数为1953.86万元，占比85.22%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
主要项目支出：2020年度收到财政拨款数为338.96万元（政策性据实下达到专户），占比14.78%，是指单位为完成特定行政工作任务和养老、医疗、就业等而发生的各项基金支出及人力资源专项、业务工作专项和运行维护专项等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2292.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.13万元，占18.86%；教育（类）支出5万元，占0.22%;文化旅游体育与传媒支出47.12万元，占2.10%；社会保障和就业支出105.17万元，占4.68%；卫生健康支出77.66万元，占3.45%；节能环保支出30.07万元，占1.34%；城乡社区支出178.61万元，占7.94%；农林水支出1237.63万元，占55.03%；交通运输支出20.00万元，占0.89%；资源勘探工业信息等支出5.00万元，占0.22%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出13.30万元，占0.59%；住房保障支出30.38万元，占1.35%；灾害防治及应急管理支出51.73万元，占2.30%；其他支出67.00万元，占2.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3257.76万元，支出决算数为2601.31万元，完成年初预算的79.85%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为988.06万元，支出决算为424.12万元，完成年初预算的42.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。
2、文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为55.61万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1953.86万元，其中：人员经费932.86万元，占基本支出的47.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1021.00万元，占基本支出的52.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年无职工出国参加培训等活动。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，无减少的主要原因是本年无职工出国参加培训等活动。
公务接待费支出预算12.29万元，支出决算为12.29万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务接待费用。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，无减少的主要原因是本年内有效控制了公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务用车运行维护费用。与上年相比增加0.00万元，增加0.00%，无增加的主要原因是本年内有效控制了公务用车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.29万元，占95.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.23万元，占4.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为12.29万元，全年共接待来访团组200个、来宾6125人次，主要是解调纠纷、上级检查日常工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，桃源县盘塘镇人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.23万元，主要是公务车油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入28.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出28.00万元，其中基本支出18.00万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出1359.96万元，比年初预算数减少280.05万元，降低28.82%。主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费16.16万元，用于召开扶贫工作部署会议，人数416人，内容为安排扶贫工作；开支培训费3.75万元，用于开展扶贫技能培训，人数211人，内容为扶贫技能培训；举办春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5万元，主要是春节等传统节日庆祝活动。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额38.38万元，其中：政府采购货物支出38.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额38.38万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分80，评价等级为“良好”；
烤烟房改造项目支出绩效自评得分80，评价等级为“良好”；
已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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