目录

第一部分：2021年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）职能职责

（二）基本情况

二、乡镇预算单位构成

三、2021年乡镇预算收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）收支平衡情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理工作情况

（五）国有资产占用情况

六、名词解释

1、一般公共预算

2、政府性基金预算

3、国有资本经营预算

4、社会保险基金预算

5、基本支出

6、项目支出

7、“三公”经费

8、机关运行经费

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4、财拨总表

5、一般预算支出

6、基本支出

7、三公

8、政府性基金

9、基本支出预算明细表—工资福利支出

10、基本支出预算明细表—商品和服务支出

11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

12、项目支出预算总表

13、政府采购预算表

14、单位人员情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）职能职责

党委工作职责：

1．保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2．保证监督职能。

3．教育和管理职能。

4．服从和服务于经济建设的职能。

5．负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6．完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）基本情况

桃源县青林乡辖行政村13个，政府机关1个，下设5个站所，包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员及编制情况：青林回维乡人民政府属于行政事业单位。核定行政事业编制120个，其中：行政编制48个、事业编制72个。编内在职人数101人，其中：行政编人数37人、事业编人数63人。退休人员34人。村（居）民委员会。核定村居干部编制84个，实有人数84人。

二、乡镇预算单位构成

2021年乡镇预算编制范围的有青林回维乡人民政府本级、财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队以及13个村（居）委员会。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4203.24万元，其中经费拨款1354.32万元，上年结转566.46万元，上级公共财政补助收入2282.46万元。收入较去年增加109.14万元，增长2.67%，主要原因是随着民生事业提标扩面，各类项目配套等刚性支出需求增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数4203.24万元，其中，一般公共服务支出1529.97万元，文化与传媒支出93.73万元，社会保障和就业支出91.93万元，城乡社区支出289.66万元，农林水支出849.82万元，转移性支出1348.13万元。支出较去年增加109.14万元，增长2.67%，主要原因是随着民生事业提标扩面，各类项目配套等刚性支出需求增加。

（三）收支平衡情况：2021年乡镇预算收入4203.24万元，乡镇预算支出4203.24万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入1354.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1354.32万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1119.01万元，一般商品和服务支出157.58万元，对个人和家庭补助支出77.73万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出0万元，专项对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位补贴0万元。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府运行经费

本部门2021年年初预算机关运行经费共安排776.36万元，比上年度预算减少76.24万元，减少的主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数19万元。其中，公务接待费18万元，公务用车运行维护及购置费1万元（其中，公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额661万元，为政府及站所采购商品及服务预算。包含：政府采购货物预算61万元，工程类采购600万元，服务采购0万元。

（四）预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1780.82万元，其中，20万以上项目绩效目标10个。

（五）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万元以上大型设备0套。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：桃源县青林回维乡人民政府

联系电话：0736-6600310

          附件3：青林部门预算公开报表.xlsx