茶庵铺镇人民政府2021年乡镇预算公开  

   目录

   第一部分：茶庵铺镇人民政府2021年乡镇预算公开说明 

   一、部门工作职责及机构设置情况

  （一）职能职责

  （二）基本情况

  （三）机构设置

   二、乡镇预算单位构成

   三、2021年乡镇预算收支总体情况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

  （三）收支平衡情况

   四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

   五、政府性基金预算支出

   六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  （二）“三公”经费预算

  （三）政府采购情况

  （四）国有资产占用情况

  （五）预算绩效情况说明

   七、名词解释

   第二部分：乡镇预算公开附件  

1、2021年收支总表

2、2021年收入总表

3、2021年支出总表

4、2021年财拨总表

5、2021年一般预算支出

6、2021年基本支出

7、2021年三公

8、2021年政府性基金

9、2021年非税收入计划表

10、2021年支出预算汇总表

11、2021年支出预算分类总表

12、2021年基本支出预算明细表-工资福利支出

13、2021年基本支出预算明细表-商品和服务支出

14、2021年基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

15、2021年项目支出预算总表

16、2021年专项商品和服务支出明细表

17、2021年项目支出明细表（B）

18、2021年项目支出明细表（C）

19、2021年公共财政拨款-经费拨款支出预算表

20、2021年公共财政拨款-纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

21、2021年纳入专户管理的非税收入支出预算表

22、2021年上级补助收入-公共财政补助支出预算表

23、2021年上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

24、2021年政府采购预算表

25、2021年上年结转支出预算表

26、2021年单位人员情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）基本情况

桃源县茶庵铺镇人民政府人员编制85人，实有在职在编人数85人。公车改革后，现有车辆编制2台。

（三）机构设置

茶庵铺镇人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年乡镇预算编制范围的只有茶庵铺镇人民政府本级。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

（一）收入预算：2021年本部门收入预算7571.4万元，其中，公共财政拨2688.61万元，上级补助收入1855万元，其他收入2569.28万元，上年结转收入458.51万元。收入较去年增加549.27万元，主要是上级补助收入和其他收入有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数7571.4万元，其中，一般公共服务支出4146.97万元，社会保障和就业支出57.26万元，城乡社区支出31.66万元，农林水支出1055.39万元，转移性支出2280.12万元。支出较去年增加549.27万元，主要是一般公共服务支出、农林水支出、转移性支出有所增加。

（三）收支平衡情况，2021年乡镇预算收入7571.4万元，乡镇预算支出7571.4万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入7571.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4471.2万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1247.48万元，一般商品服务支出2904.72万元，对个人和家庭补助支出319万元

（二）项目支出：2021年年初预算数为3100.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出1189万元（其中包括执行运行经费3万元，装备建设经费5万元，罚没有害物品处置经费2万元），专项对个人和家庭的补助51.2万元，基本建设支出884万元，其他资本性支出976万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2904.72万元，比上年预算减少107.31万元，下降3.56%，主要是正常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数27.76万元。其中，公务接待费20.26万元，公务用车运行维护及购置费7.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），无因公出国（境）费，数据较上年减少了21.53万元，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1412万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算1200万元；服务类采购预算200万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房2668.44平方米；车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

     （五）预算绩效情况说明

   根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

  1、年度预算绩效管理工作整体开展情况

   （1）探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

   （2）深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

   （3）强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

  2、下一步打算

   2021年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 第二部分：乡镇预算公开附件 

2021年桃源县茶庵铺镇预算编制报表.xls