2021年度

桃源县架桥镇人民政府部门预算

目录

第一部分 2021年乡镇预算公开

一、部门工作职责及机构设置情况

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 乡镇预算公开附件

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4、财拨总表

5、一般预算支出

6、基本支出

7、三公

8、政府性基金

9、基本支出预算明细表—工资福利支出

10、基本支出预算明细表—商品和服务支出

11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

12、项目支出预算总表

13、政府采购预算表

14、单位人员情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   单位概况

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其他事项。

2、机构设置

架桥镇人民政府内设机构包括：镇政府、财政所、民政和劳动保障站、农经站、水利站、林业站、文化站、国土规划建设站、安监站、卫计办。本部门2020年年末编制人数38人；年末实有人数84人，其中在编在岗人员38人、离退休人员46人。

二、预算单位构成

架桥镇人民政府2021年部门预算汇总公开单位构成包括：架桥镇人民政府本级以及财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站。

三、单位收支总体情况

        我单位2021年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，且没有使用政府性基金预算拨款。

        1、收入预算，2021年财政预算总收入3158.79万元。其中：公共财政拨入经费1415.66万元；上级补助收入1165.72万元；事业单位经营服务收入0万元；其它收入0万元；上年结转的资金577.41万元。收入较去年减少835.46万元，减少20.9%，主要是财政拨款收入减少。

        2、支出预算，2021年年初预算数3158.79万元，其中，一般公共服务支出619.75万元，公共安全支出158.74万元社会保障和就业支出376.72万元，医疗卫生与计划生育支出38.94万元，城乡社区支出1695.02万元。农林水支出269.62万元。支出较去年减少835.46万元，主要是规范政府运行，提高行政效率，降低行政运行成本。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入3158.79万元，乡镇预算支出3158.79万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

      2021年一般公共预算拨款收入3158.79万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1559.48万元，是指为保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出843.86万元，一般商品服务支出504.22万元，对个人和家庭补助支出211.40万元。

2、项目支出：2021年年初预算数为1599.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出172.20万元，基本建设支出1412.11万元，其他资本性支出6万元，其它支出9万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况

1、机关运行经费

 本部门2021年年初预算机关运行经费共安排379.94万元，比上年度预算312.73万元增加67.21万元，增加的主要原因是：人员增加，预算增加。

2、”三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数45.95万元。其中，公务接待费27.95万元，公务用车运行维护及购置费18万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费18万元），无因公出国（境）费，数据与上年相比略低，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算27万元，拟召开每周工作调度会，人数121 人，内容为每周重点工作推进；每周召开联村干部会议，人数为56人，内容为明确村级重点工作，督促工作落实到位。适时召开疫情防控、医保征收等相关。会议培训费预算14.4万元，拟开展财务技能培训，人数12人，内容为提升村级财务管理水平，提高财务人员素养，开展党建知识培训，人数60人，内容为提升党性修养，增加党建知识，落实党建工作，多次开展与工作内容相关的业务培训，提升业务水平。

4、政府采购情况

2021年度本部门采购总预算额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标3158.79万元，其中：基本支出1559.48万元，项目支出1599.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 乡镇预算公开附件

桃源县架桥镇预算公开报表(3).xls