2022年度桃源县热市镇人民政府

部门预算 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

17-1、一般公共预算基本支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

1、单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

2、按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，下设政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的二十五个村(凤鸣村、彰善村、龙家嘴村、荣禄村、大田村、云盘山村、温泉村、永凤村、桃子村、马家堰村、明月村、太平寺村、夏家峪村、菖蒲村、山河村、白鹤村、会同村、戈尔潭村、郭家垭村、刘坪村、岩桥坪村、暴家村、天会村、和平村、郝仙坪社区和两个居民委员会（热水坑居委会和棠梨岗居委会）。

二、部门预算单位构成

热市镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含桃源县热市镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计7835.51万元，其中，一般公共预算拨款7735.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元。收入较去年增加2077.06万元，主要原因是上级财政拨款增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计7835.51万元，其中，一般公共服务1247.34万元，文化旅游体育与传媒50万元，社会保障和就业336.95万元，卫生健康41.75万元，节能环保130万元，城乡社区200万元，农林水4802.9万元，自然资源海洋气象等215万元，住房保障53.57万元，灾害防治及应急管理50万元，其他708万元。支出较去年增加2077.06万元，主要原因是建设新农村、大力发展科教文卫事业、扩大就业、完善社会保障制度和各项公共设施建设，财政支出规模总体在不断扩大。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7735.51万元，其中，一般公共服务支出1147.34万元，占14.83%；文化旅游体育与传媒50万元，占0.65%；社会保障和就业336.95万元，占4.36%；卫生健康41.75万元，占0.54%；节能环保130万元，占1.68%；城乡社区200万元，占2.59%；农林水4802.9万元，占62.09%；自然资源海洋气象215万元，占2.78%；住房保障53.57万元，占0.69%；灾害防治及应急管理50万元，占0.65%，其他708万元，占9.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数582.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出419.29万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等方面；对个人和家庭的补助支出5.24万元，主要用于遗属补助等方面；公用经费支出158.27万元，主要用于办公用品及耗材采购、各项资料打印复印、宣传材料印刷、水电支出、人员差旅培训支出、会议接待、办公设备购置等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7152.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级组织运转经费支出867.90万元，主要用于村级组织运转、村干部工资等方面；站所经费支出485.81万元，主要用于站所的人员经费和日常运行等方面；工资性支出及工作经费150万元，主要用于人员经费和村级活动场所维修维护等方面；社会管理事务支出331万元，主要用于民政事务管理支出、社会福利支出、退役军人管理支出等方面；城镇建设和环境整治支出330万元，主要用于小城镇建设、人居环境整治等方面；农林水支出3935万元，主要用于新农村建设、乡村振兴、农业林业水利工程等方面；其他各类支出1053万元，主要用于文化建设、农村乱占耕地建房问题整治、耕地“非农化”整改、灾害防治救灾、农村危房改造等方面。（下方明细数需修改）

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费158.27万元，比上年预算增加51.72万元，上升48.54%，主要原因是编制人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为25.5万元，其中，公务接待费25.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，严格按照公务接待管理有关规定的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20万元，拟召开阶段工作会议，人数100人，内容为每阶段各条线汇报工作进度、布置相关工作任务，突出工作重点。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7835.51万元，其中，基本支出582.8万元，项目支出7252.71万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

桃源县热市镇人民政府2022年部门预算表.xlsx

桃源县热市镇人民政府部门整体支出绩效目标表.xls