九溪镇人民政府部门决算

目录 

第一部分  九溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 九溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

九溪镇距县城54公里，地处桃源县北部，东邻漆河镇、双溪口乡，南与黄甲铺乡、理公港镇毗邻，西靠黄石镇，北与郝平乡、热市镇接壤。总面积98.47平方公里，现全镇共辖12个村，1个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本年决算共纳入以下单位：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及12个行政村、1个居委会。分别为九溪社区居委会、凉桥村、孙家河村、官坪村、土金村、围坪村、板桥村、六一阁村、兴龙村、正气村、笔架村、青华村。

（二）决算单位构成。本镇独立编制机构6个，其中：行政机构1个、事业机构5个。独立核算机构6个，其中：行政机构1个、事业机构5个。分别为政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、行政执法大队、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

九溪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：九溪镇人民政府本级以及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站和12个行政村、1个居委会。分别为九溪社区居委会、凉桥村、孙家河村、官坪村、土金村、围坪村、板桥村、六一阁村、兴龙村、正气村、笔架村、青华村。

第二部分 2021年部门决算表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各2086.88万元。与2020年相比，减少了265万元，减少了11.27%。主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1870.78万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1772.33万元，占94.74%；政府性基金预算财政拨款收入54万元，占2.89%：上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.45万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2015.63万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1418.58万元，占70.38%；项目支出597.06万元，占29.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各2042.43万元，与2020年相比，减少264.5万元,减少11.48%，主要是因为财政厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1917.19万元，占本年支出合计的97.26%，与上年相比，财政拨款支出减少51.34万元，减少2.61%，主要是因为人员编制减少，人员经费与日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1917.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.96万元，占29.10%，；国防支出2万元，占0.1 %；公共安全支出5万元，占0.26 %；文化体育与传媒支出12.50万元，占0.65%；社会保障和就业120.72万元，占6.30%，卫生健康支出38.13万元，占1.99%。节能环保支出54.42万，占2.83%，城乡社区支出61.61万元，占3.21%；农林水支出889.82万元，占46.41%；交通运输支出20万元，占1.04%；商业服务业等支出15万元，占0.78%；自然资源海洋气象等支出54.54万元，占2.84%；住房保障支出24.76万元，占1.29%；灾害防治及应急管理支出60.70万元，占3.17%；其他支出54万元，占2.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支去年初预算数为906.73万元，支出决算数为1917.19万元，完成年初预算的211.44%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行；

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为16.70万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100.30%；决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（类）

年初预算为318.22万元，支出决算为318.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行；

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（类）

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（类）

年初预算为8.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的112.5%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，导致出现超预算支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为62.00万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的99.19%；决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算项目没有执行到位。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行；

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务活动（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的117%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，导致出现超预算支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为30.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的110%；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算编制不完整，导致出现超预算支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

12. 一般公共服务支出（类）审计事务(款)其他审计事务支出（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的60%；决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党管理事务支出（项）

年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一其他一般公共服务支出（项）

年初预算为57.00万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的97.70%；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算年初未细化。

17. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为4.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的75%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制未细化。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理支出（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）

年初预算为2.7万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.00万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的91.05%；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算编制未细化。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的13.2%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，导致出现超预算支出。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为18万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的104.61%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，导致出现超预算支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的106.4%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，导致出现超预算支出。

32. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）

年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

33. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

34. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为7.00万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的92.86%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制未细化。

35. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

37. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为42.00万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的98.62%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为18.00万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的103.78%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，出现超预算支出。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为12.00万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的85.25%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算支出未细化。

41. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为29.71万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为210.00万元，支出决算为212.88万元，完成年初预算的%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，出现超预算支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为140.00万元，支出决算为142.88万元，完成年初预算的102.06%；决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整，出现超预算支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为99.69万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为48.00万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的99.52%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48. 农业农村（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

49. 农业农村（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

50. 农业农村（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

51. 农业农村（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的103%；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算编制不完整，出现超支支出。

52. 农业农村（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为29万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

53. 农业农村（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为273.00万元，支出决算为272.97万元，完成年初预算的99.99%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化完整。

54. 农业农村（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为6.00万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的95%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路交通运输（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

56. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

57. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为17.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的88.23%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数未细化。

58. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用于保护（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

59. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权等级（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的95.4%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

61. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为12.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的83.3%；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.00万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的88.00%；决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的93.33%；决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

68. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1374.13万元，其中：人员经费1157.73万元，占基本支出的84.24%,主要包括基本工资190.14万元、津贴补贴143.47万元、奖金0.75万元、其他社会保障缴费3.8万元、绩效工资188.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.69万元、其他工资福利支出91.65万元、对个人和家庭的补助465.77万元；公用经费216.40万元，占15.76%，主要包括办公费7.8万元、印刷费14.05万元、水费1万元、电费8.7万元、邮电费15.23万元、差旅费2.30万元、维修（护）费22万元、租赁费3万元、会议费6.5万元、培训费1万元、公务接待费8.5万元、专用材料费33.7万元、劳务费40.60万元、工会经费20万元、福利费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用25.02万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的87.10%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政厉行节约；与上年相比减少0.56万元，减少6.18%,减少的主要原因是严格公务接待，进一步压减三公经费规模。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5万元，完成预算的71.43%，其中决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约；与上年相比增加1.9万元，增加61.29%,增加的主要原因是公务用车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算8.5万元，占62.96%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待来访团组510个、来宾5410人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆过路费、油费及维修支出；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入54万元；年初结转和结余0万元；支出54万元，其中基本支出54万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

本年度，我部门无预算绩效情况说明。

十、其他重要项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出318.22万元，比年初预算数减少14.97万元，减少4.49%。主要原因是：财政厉行节约。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费6.5万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，用于政府决策，人数38人；开支培训费1万元，用于开展技能培训、业务培训，人数13人，内容为提高技能的实践活动。

（三）关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年九溪镇人民政府决算报表(1).xlsx