2021年度

桃源县杨溪桥镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 杨溪桥人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

杨溪桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。杨溪桥镇人民政府单位内设机构包括：杨溪桥镇人民政府及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。杨溪桥镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门2021年部门仅含杨溪桥镇人民政府本级决算。

第二部分

部门决算表

（见附件一）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各2650.01万元。与上年相比，减少300万元，减少10.17%，主要是因为厉行节约，实行财政缩减政策。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2138.28万元，其中：财政拨款收入2088.28万元，占97.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.00万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2487.82万元，其中：基本支出1711.42万元，占68.79%；项目支出776.40万元，占31.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各2600.01万元，与上年相比，减少299.99万元,减少10.34%，主要是因为厉行节约，实行财政缩减政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2416.17万元，占本年支出合计的91.18%，与上年相比，财政拨款支出增加140.17万元，增长6.16%，主要是因为深化农村改革，全面推进乡村振兴战略，增加基本民生支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2416.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出608.05万元，占24.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出57.92万元，占2.38%；社会保障和就业（类）支出170.64万元，占7.00%；卫生健康（类）支出58.23万元，占2.39%；节能环保（类）支出77.00万元，占3.16%；城乡社区（类）支出126.97万元，占5.21%；农林水（类）支出1090.6万元，占44.74%；交通运输（类）支出35.00万元，占1.44%；自然资源海洋气象等（类）支出79.76万元，占3.27%；住房保障（类）支出51.76万元，占2.14%；粮油物资储备（类）支出0.84万元，占0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出56.3万元，占2.33%；其他（类）支出3.09万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1027.52万元，支出决算数为2416.17万元，完成年初预算的235.15%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为380.36万元，支出决算为397.86万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员和政策调整增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为36.28万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款)其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.95万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，预算数大于决算数主要原因是：年初预算未细化到款。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.83万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.14万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于年初数主要原因是：根据相关政策和人员工资调整增加。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.23万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.37万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

32.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

36.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

38.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

40.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

41.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.86万元，预算数大于决算数主要原因是：年初预算未细化到款。

43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为53.81万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的183.78%。决算数大于预算数主要原因是：根据政策和人员岗位调整增加。

46.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为108.53万元，支出决算为211.86万元，完成年初预算的195.21%。决算数大于预算数主要原因是：根据政策和人员岗位调整增加。

47.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.60万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

48.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.75万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

49.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.31万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

51.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

56.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

57.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

58.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

59.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

60.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

61.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.74万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为470.68万元，支出决算为361.13万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于预算数主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

64.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

65.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

66.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

67.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

68.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

69.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

70.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

71.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

72.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.76万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

74.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

75.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

77.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

78.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

79.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

80.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1661.42万元，其中：人员经费1324.64万元，占基本支出的79.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费336.78万元，占基本支出的20.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.30万元，支出决算为18.36万元，完成预算的90.44%,其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为19.60万元，支出决算为17.86万元，完成预算的91.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，完善公务接待制度，严格控制公务接待费支出；与上年相比减少1.14万元，减少6.00%,减少的主要原因是厉行节约，完善公务接待制度，严格控制公务接待费支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：无购车计划；与上年相比无变化，主要原因是无购车计划。

4、公务用车运行维护费支出预算为0.7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，完善公务用车制度，减少公务用车耗损；与上年相比减少0.5万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约，完善公务用车制度，减少公务用车耗损。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.86万元，占97.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占2.72%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为17.86万元，全年共接待来访团组1110个、来宾5660人次，主要是工作交流、经验学习等活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.50万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.50万元，主要是公务用车保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入21.50万元；年初结转和结余0万元；支出21.50万元，其中基本支出0万元，项目支出21.50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门以前年度无此项支出，年初预算未列入。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门以前年度无此项支出，年初预算未列入。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.15万元；年初结转和结余0万元；支出0.15万元，其中基本支出0万元，项目支出0.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门以前年度无此项支出，年初预算未列入。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出336.78万元，比上年决算数减少251.21万元，降低42.72%。主要原因是：厉行节约，实行财政缩减政策。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.03万元，主要用于召开乡村振兴、疫情防控、抗旱防汛等重点工作会议，人数2600人；开支培训费4.30万元，主要用于开展公务员及干部机关事务工作技能培训，人数165人。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额70.41万元，其中：政府采购货物支出28.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.34万元。授予中小企业合同金额70.41万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额70.41万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）》文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号），为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评，自评得分98分，评价等级为“优秀”。具体绩效评价情况见附件二。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

       附件一：杨溪桥镇人民政府2021年度部门决算表.xls

附件二：杨溪桥镇部门整体支出绩效自评报告.docx