一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

夷望溪镇政府内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；下设3中心1站1队：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。

人员情况：夷望溪镇核定编制95个，其中行政编制40个，全额拨款事业编制55个；实有在职人数69人，其中行政编制27人，全额拨款事业编制42人。

（二）单位主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

1. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

3. 管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

5. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2021年部门支出2423.96万元，具体情况如下：

基本支出1548.03万元，其中工资福利712.44万元，一般商品和服务支出285.77万元，对个人和家庭补助549.82万元。

项目支出875.93万元。

2. 部门预算收支决算情况

本单位2021年度预算支出决算金额为2423.96万元，具体情况如下：

基本支出：2021年度我镇基本支出1548.03万元，其中工资福利支出712.44万元，占基本支出比例为46.02%；一般商品和服务支出285.77万元，占基本支出比例为18.46%;对个人和家庭补助支出549.82万元,占基本支出比例为35.52%。

项目支出：2021年项目支出875.93万元（其中一般公共预算财政拨款845.6万元、政府性基金预算财政拨款30万元）、国有资本经营预算支出0.33万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年“三公”经费支出26.27万元。其中公务接待费25.07万元，公务用车运行维护费1.2万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

夷望溪镇党委政府2021年紧紧围绕创先争优“转作风、强管理、抓产业、促发展”抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

2. 部门2021年度绩效目标

2021年进行河湖垃圾清理4次，农村改厕1460户，小型水库管护25座，天然公益林管护130000亩。为完成乡村振兴任务扶持合作社和家庭农场、推广优质稻种植，开展油茶低改，推进安全饮水工程，为广大家庭提供收入来源，改善生活。项目建设方面验收合格率到达100%。居民赴省进京上访率次数为0。按时、按质完成粮补、民政、残疾补助等各类补助的发放。保障居民生命财产安全。通过环保宣传，对人居环境进行日常清洁。不断增强政府服务职能提高社会公众或服务对象满意度。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1503.03万元，其中：人员经费1262.26万元，占基本支出的83.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、生活补助、救济费等；公用经费240.77万元，占基本支出的16.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、会议费、电费、公务接待费。

（二）项目支出情况

2021年项目支出845.6万元。其中一般公共服务支出61.22万元、国防支出19万元、教育支出5万元、文化旅游体育与传媒支出12.92万元、社会保障和就业支出96.23万元、卫生健康支出5.23万元、节能环保支出88.79万元、城乡社区支出68.44万元、农林水支出373.01万元、交通运输支出35万元、自然资源海洋气象等支出18.21万元、住房保障支出22万元、灾害防治及应急管理支出40.55万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做好农村基础设施建设工作。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维护国有土地使用权。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增强城市配套，提升居民生活满意度。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做好慈善工作。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.33万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0.33万元；年末结转和结余0万元。支出内容为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

七、存在的问题及原因分析

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

八、 下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县夷望溪镇人民政府部门整体支出绩效自评97.2分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件1：2022年夷望溪镇部门整体支出绩效目标表.xls