2021年度桃源县人民政府浔阳街道办事处部门整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县人民政府浔阳街道办事处

2022年 11 月  10 日

2021年度桃源县人民政府浔阳街道办事处部门整体支出绩效自评报告

为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号）文件精神，我单位于2022年9月组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2021年度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府浔阳街道办事处为独立核算行政单位，属于一级预算单位，经费来源为全额拨款，执行政府会计制度。内设机构：浔阳街道政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站和行政综合执法大队。截止2021年12月底，浔阳街道办事处核定编制127人，实有编制111人。其中：政府机构核定编制35人，实有34人；财政所编制7人，实有7人；社会事务综合服务中心核定编制29人，实有28人；农业综合服务中心核定编制23人，实有21人；政务服务中心核定编制10人，实有8人；退役军人服务站核定编制5人，实有5人；行政综合执法大队核定编制18人，实有8人。

（二）单位主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

浔阳街道2021年部门整体支出4489.70万元，其中：基本支出2852.68万元，占63.54%；项目支出1430.08万元，占31.85%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余206.95万元，占4.61%。

2. 部门预算收支决算情况

浔阳街道2021年部门预算收入总计4489.70万元（含年初结转和结余资金806.18万元），与上年相比，增长153.60万元，增长3.54%，主要是因为一般公共预算增加。

浔阳街道2021年部门预算支出总计89.70万元（含年末结转和结余资金206.95万元），与上年相比，增长153.60万元，增长3.54%，主要是因为一般公共预算和农林水支出增加。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组450个、来宾4500人次，主要是上级领导视察、同级接待等发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

加强我街道财政科学化精细化管理，强化财政监管力度，加快资金高效运转；落实社会保障服务，兜底就业创业、医疗卫生、疫情防控、惠农惠民补贴、危房破改、饮水安全等民生问题；全面推进乡村振兴工作，加强人居环境、村居道路硬化、沟渠整修等乡村基础建设工作，打造乡村示范村居，美化提升村容村貌；加强对特殊群体保障，增强城乡养老服务质量，关爱留守儿童，确保居民老有所养，小有所依；加强平安建设工作，增强人民幸福，社会稳定。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成我街道完成经济总额4282.75万元，走访慰问困难群众和特殊群众的次数80余次，乡村振兴共完成农村改厕超500户。

②质量指标。我街道严控疫情防控标准，外出及外来人员回街道摸排率达99%，及时做到应排尽排；安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传覆盖率达95%，维护绿色家园；2021年城乡医保村居收缴完成度达94%，保障居民医疗权益；对因遭遇严重自然灾害等以及患大病、重病家庭应急救助及时，做到精准救助；村居堰塘整治、惠民惠农补贴发放打卡到户及时率、农机安全检查合格率、信访化解率均为100%。

③成本指标。我街道成本发生规范合理率100%。基本支出控制额2852.68万元。项目支出控制额1430.08万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。我街道积极进行产业油茶低改，促进产业增收。

②社会效益指标。提升失业人员再就业率，对失业人员提供务工岗位信息；提高应急事件处理能力；提升群众幸福生活指数。

③生态效益指标。加强人居环境整治，改善提升村容村

④可持续影响指标。提高居民法制观念，加强法制宣传，有效减少养老诈骗。

（3）满意度指标

多项宣传，群众满意度达90以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2752.68万元，其中：人员经费1621.22万元，占基本支出的58.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1131.46万元，占基本支出的41.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年项目支出1,092.59万元。其中一般公共服务支出69.35万元、教育支出5万元、文化旅游体育与传媒支出13.04万元、城乡社区支出166万元、农林水支出654.57万元、资源勘探工业信息等支出29.64万元、住房保障支出132.00万元、其他支出10万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入333.56万元；年初结转和结余0万元；支出333.56万元，其中基本支出0万元，项目支出333.56万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为308.88万元，支出决算为308.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入3.92万元；年初结转和结余0万元；支出3.92万元，其中基本支出3.92万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。支出内容为中央在湘企业退休人员社会化管理补助。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

   2021年我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

七、存在的问题及原因分析

通过对我街道整体支出情况的分析，主要存在的问题有以下几点:

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、 下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县人民政府浔阳街道办事处部门整体支出绩效自评90分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

桃源县人民政府浔阳街道办事处2021年部门整体支出绩效自评表.xlsx

浔阳街道办事处2021年部门整体支出绩效评价基础数据表(1).docx