桃源县盘塘镇人民政府2023年部门预算

目录

第一部分：2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分：2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

盘塘镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。

盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

（2）机构设置

桃源县盘塘镇辖行政村9个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、盘塘镇人民政府部门本级

2、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站

3、盘龙桥居委会、回龙庵居委会、董家坪村、青草岗村、常青村、朱家港村、红岩山村、黄叶岗村、莲蓬岗村

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计3251.91万元，其中，一般公共预算拨款3251.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加728.78万元，主要原因是人员增加，今年工程项目和社会保障项目安排比较多。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计3251.91万元，其中，一般公共服务支出1063.03万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出217.52万元，卫生健康支出54.42万元，城乡社区支出247万元，农林水支出1570万元，住房保障支出49.94万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出较去年增加728.78万元，主要原因是人员经费支出相应变动增加，工程项目安排较多，支出增大。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3251.91万元，其中，一般公共服务支出1063.03万元，占32.69 %；文化旅游体育与传媒支出30万元，占比0.92%；社会保障和就业支出217.52万元，占比6.69%；卫生健康支出54.42万元，占比1.67%；城乡社区支出247万元，占比7.6%；农林水支出1570万元，占比48.27%；住房保障支出49.94万元，占比1.54%；灾害防治及应急管理支出20万元，占比0.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数977.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2274万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出支出250万元，主要用于机关日常建设等方面；社会保障和就业支出137万元，主要用于保障民生就业等方面；卫生健康支出20万元，主要用于保障卫生安全与健康等方面；农林水支出1570万元，主要用于农业农村改革、粮食生产和水利建设等方面；城乡社区支出247万元，主要用于城乡规划与管理；文化旅游体育与传媒支出30万元，主要用于文化服务、文旅发展等方面；灾害防治及应急管理支出20万元，主要用于自然灾害防护救灾等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等7家行政事业单位的机关运行经费300万元，比上年预算增加133.95万元，上升80.67%，主要原因是人员增加，开支增大，计划维修办公楼及宿舍楼部分房间，维护费用增加预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等7家行政事业单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.23万元，主要原因是大力缩减三公开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开125次会议，人数3700人，内容为工作安排布置、紧急工作调度等；培训费预算4万元，拟开展40次培训，人数900人，内容为乡村振兴业务培训、农业知识培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3251.91万元，其中，基本支出977.91万元，项目支出2274万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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第二部分：2023年部门预算表

见附件

1_桃源县盘塘镇2023年部门预算表.xlsx