目 录

第一部分 2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党工委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本街道建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党工委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，下设财政所以及政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的十个行政村（铁船堰、菉萝坪、福庆山、丰禾、大平、教仁、绿溪口、仙石、镇江渡、廻锋）和八个社区居委会（莲花湖、二里岗、洞庭宫、万寿桥、尧河、天子岗、梅溪桥、八字路）。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 7842.70 万元，其中，一般公共预算拨款 7842.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少  1603.51 万元，主要是经济下行，征拆资金减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 7842.70  万元，其中，一般公共服务 1973.70  万元，社会保障和就业 403.00  万元，卫生健康 41.00  万元，城乡社区  364.00 万元，农林水 3310.00 万元，住房保障 1451.00万元，其他支出 300 万元。支出较去年减少 1603.51  万元，主要是减缩开支，减少征拆项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 7842.70  万元，其中，一般公共服务支出 1973.70  万元，占  25.17  %；社会保障和就业 403.00  万元，占 5.14   %；卫生健康 41.00  万元，占 0.52   %；城乡社区  364.00 万元，占  4.64  %；农林水 3310.00 万元，占  42.20  %；住房保障 1451.00万元，占 18.50   %；其他支出 300 万元，占  3.83  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1990.90  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 5851.80  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 村级组织运转经费  支出  1590.00 万元，主要用于保障村居正常运转等方面； 农业综合服务中心运转经费  支出  440.00 万元，主要用于保障农业中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 社会事务综合服务中心运转经费  支出 470.00 万元，主要用于保障社会中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 退役军人服务站运转经费 支出  120.00 万元，主要用于保障退役军人服务站人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 政务服务中心运转经费 支出 174.80  万元，主要用于政务中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 行政综合执法大队运转经费 支出  150.00 万元，主要用于执法大队人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 安全生产支出 10.00 万元，主要用于森林防火、道路交通等方面支出； 滨江苑老旧小区配套基础设施建设项目  支出  323.00 万元，主要用于滨江苑老旧小区改造方面支出； 改厕相关资金  支出 50.00  万元，主要用于改造厕所等方面支出； 街道相关项目 支出 300.00  万元，主要用于街道特定项目支出； 控违拆违专项资金  支出 80.00 万元，主要用于违规建筑拆除、垃圾清理等方面；粮食生产支出 50.00  万元，主要用于购买种子、非粮化治理等方面； 林业项目 支出  60.00 万元，主要用于林业救治、退耕还林等方面；  民政资金  支出  100.00 万元，主要用于临时救助、慰问、敬老院经费等方面；农业资金支出 200.00  万元，主要用于非农化等农业相关项目支出；人居环境支出 40.00  万元，主要用于环境整治、宣传、维护等方面； 市容整治经费支出  20.00 万元，主要用于市容市貌整治、车位划线、禁止燃放烟花炮竹宣传等方面；水利项目支出 150.00  万元，主要用于水利工程建设、维修等方面；桃源县康泰花园等老旧小区基础设施建设项目支出 1060.00 万元，主要用于康泰花园等老旧小区改造等方面；退役军人相关资金支出 100.00 万元，主要用于优抚、解困、慰问等方面；乡村振兴资金支出 300.00  万元，主要用于乡村振兴衔接、产业帮扶等方面；小街小巷保洁支出  64.00 万元，主要用于支付保洁员工资、小街小巷项目工程等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 729.30 万元，比上年预算增加 100.22 万元，上升 15.93 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 18.00 万元，其中，公务接待费 18.00  万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 50.00  万元，拟召开  70 会议，人数 50-200  人，内容为街道重点工作调度、乡村振兴、改厕、农业相关业务等；培训费预算 8.00  万元，拟开展 30  培训，人数 25-70  人，内容为 医保培训、财务业务培训等  。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0   万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为  7842.70 万元，其中，基本支出 1990.90  万元，项目支出 5851.80  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

浔阳街道2023年部门预算公开报表.xlsx