目 录 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

1、马鬃岭镇人民政府本级

2、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、马鬃岭镇人民政府本级

2、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1974.18 万元，其中，一般公共预算拨款 1913.28 万元，上级财政补助收入 60.9 万元。收入较去年增加  143.9 万元，主要是人员新进，导致人员经费上涨，农林水相关项目收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1974.18 万元，其中，一般公共服务 543.28 万元，文化旅游体育与传媒支出 20 万元，社会保障和就业支出 140.34 万元，卫生健康支出 15.08 万元，节能环保支出 9 万元，城乡社区支出 93.57 万元，农林水支出 1084.45 万元，自然资源海洋气象等支出 18.5 万元，住房保障支出 31.62 万元，灾害防治及应急管理支出 4.8 万元，其他支出 13 万元。支出较去年增加 143.9 万元，主要是有人员新进，导致人员经费上涨，农林水相关项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1952.28 万元，其中，一般公共服务支出 543.82 万元，占 27.55  %；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 1.01  %社会保障和就业支出 140.34 万元，占 7.11  %；卫生健康支出 15.08 万元，占 0.76  %；节能环保支出 9 万元，占 0.46  %；城乡社区支出 93.57 万元，占 4.74  %；农林水支出 1084.45 万元，占 54.93  %；自然资源海洋气象等支出 18.5 万元，占 0.94  %；住房保障支出 31.62 万元，占 1.6  %；灾害防治及应急管理支出 4.8 万元，占 0.24  %；其他支出 13 万元，占 0.66  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 627.1 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 1325.18 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年马鬃岭镇村级组织运转经费支出 275.47 万元，主要用于保障村居正常运转等方面； 2023年马鬃岭镇农业综合服务中心运转经费支出 114.14 万元，主要用于保障农业中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 2023年马鬃岭镇社会事务综合服务中心运转经费  支出 75.51 万元，主要用于保障社会中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 2023年马鬃岭镇退役军人服务站运转经费 支出 17.25 万元，主要用于保障退役军人服务站人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 2023年马鬃岭镇政务服务中心运转经费 支出 37.84 万元，主要用于政务中心人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面； 2023年马鬃岭镇行政综合执法大队运转经费 支出 44.67 万元，主要用于执法大队人员工资、绩效、保险及公积金等正常发放等方面；  彩票公益金支出 13.00 万元，主要用于提升养老机构设施水平和服务能力，提高老年人生活质量，支持养老服务设施建设、配置和维修改造，消除风险隐患，提升社区、养老机构的照护服务能力等方面；农林水事务支出 591.00万元，主要用于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展集体经济，改善乡村生产生活条件，保障水渠畅通，改善道路建设等方面；社会管理事务支出 83.00 万元，主要用于合理合规使用项目木经费，对临时救助人群和其他优抚救助足额按时发放，保障受益群体利益等方面；文化体育建设支出 20.00 万元，主要用于优化文化体育资源配置，加强文化服务中心、文化广场建设，丰富群众文体活动等方面；乡村环境整治经费支出 9.00万元，主要用于污染防治、人居环境整治，保障居民生活环境舒适度，提高群众生活幸福感等方面；小城镇建设经费支出 42.90 万元，主要用于围绕小城镇建设，进一步整治小城镇公共环境、提升公共服务、完善基础设施、提升城镇风貌等方面；灾害防治及应急资金支出 4.80 万元，主要用于摸清风险灾害隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全镇灾害综合风险水平，完成应急管理工作、安全生产工作等方面；自然资源事务支出 18.50 万元，主要用于保护和合理利用土地资源，规范自然资源管理秩序及自然资源权属管理等方面。

五、政府性基金预算支出

       2023年本部门政府性基金支出预算 21.9 万元，其中，城乡社区支出 8.9 万元，占 40.64  %；社会保障和就业支出13万元，占 59.36  %。具体安排情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.00万元；其他城市基础设施配套费安排的支出3.90万元；用于社会福利的彩票公益金支出13.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等 6 家行政事业单位的机关运行经费 223.89 万元，比上年预算减少 9.56 万元，下降 1.5 %，主要是厉行节约，缩减运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等 5 家行政事业单位“三公”经费预算数为 10.2 万元，其中，公务接待费 10.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加 2.2 万元，主要是疫情全面开放，业务指导与检查次数增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展0次培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1974.18 万元，其中，基本支出 627.1 万元，项目支出 1347.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

桃源县马鬃岭镇人民政府2023年部门预算报表.xlsx