桃源县夷望溪镇人民政府2024年预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置。夷望溪镇人民政府机构数为6个,包括人民政府本级、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
夷望溪镇人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3770.04万元,其中,一般公共预算拨款3770.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加 171.52万元,主要是加大财政支持乡村振兴建设。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算3770.04万元,其中,一般公共服务1,030.83万元,社会保障和就业支出115.44万元,卫生健康支出17.41万元,城乡社区支出119.00万元,农林水支出1,680.23万元,住房保障支出82.14万元,其他支出725.00万元。支出较去年增加171.52万元,主要是财政加大支持乡村振兴建设。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3770.04万元,其中,一般公共服务支出1,030.83万元,占27.34 %;社会保障和就业支出115.44万元,占3.06 %;卫生健康支出17.41万元,占0.46%;城乡社区支出119.00万元,占3.16 %;农林水支出1,680.23万元,占44.57 %;住房保障支出82.14万元,占2.17 %;其他支出725.00万元,占19.23%;。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数833.64万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算2,936.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的工资福利支出1,051.40万元,主要用于站所及村级运转等方面;按项目管理的商品和服务支出1,160.00万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助、社会保障就业及农林水专项支持等方面;按项目管理的对个人和家庭的补助15.00万元,主要用于其他专项对个人和家庭的补助方面;资本性支出330.00万元,主要用于农村农林水专项基础设施建设方面;其他支出380.00万元,主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等其他专项方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费281.31万元,比上年预算减少3.36万元,下降1.18%,主要是单位厉行节约,缩减公共开支。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为26万元,其中,公务接待费26万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2020年减少1万元,主要是厉行节约,严格控制三公经费开支不增加
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算3万元,拟召开 防汛抗旱、乡村振兴、森林防火、卫生清洁等会议,人数60人,内容为乡村振兴各村居具体实施目标等;培训费预算 6万元,拟开展财政业务、防汛演练等培训,人数120人,内容为财政业务学习、森林防火、抗洪灾害等。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3770.04万元,其中,基本支出833.64万元,项目支出2936.4万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:市直各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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