目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 第二部分  2024年部门预算表

一、部门预算报表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19. 国有资本经营预算表

20. 财政专户管理资金预算支出表

21. 专项资金预算汇总表

22. 单位新增资产汇总表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

25. 单位资产及设备情况表

26. 单位人员信息情况表

27. 其他项目支出绩效目标表

28. 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

九溪镇共有13个村委会，居民7450户，其中农业户数7214户，辖区内人口数24123人，其中农业人口22391人，耕地面积33888亩。五个站所，其中包括：社会综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。村居包括九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。

人员情况：2024年初九溪镇政府共有在职人员59人，其中行政及参公编制31人，事业及参公编制27人，工勤编制1人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、镇政府机关

2、社会综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

3、九溪社区居委会、凉桥村、兴龙村、围坪村、青华村、土金村、板桥村、官坪村、白岩村、孙家河村、正气村、笔架村和六一阁村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3499.89万元，其中，一般公共预算拨款3499.89万元.收入较去年增加1119.68万元，主要是2024年有大型项目投入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3499.89万元，其中，一般公共服务507.31万元，文化旅游体育与传媒支出 21.50万元，社会保障和就业支出216.42万元，卫生健康支出,58.03万元，城乡社区支出700.85万元，农林水支出1285.38万元，资源勘探工业信息等支出138万元，住房保障支出36.30万元，自然资源海洋气象等支出230.10万元，灾害防治及应急管理支出306万元，支出较去年增加 1119.68万元，主要是大型建设项目投入，资金支出量增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3499.89万元，其中，一般公共服务支出507.31万元，占14.50%；文化旅游体育与传媒支出21.50万元，占0.61%；社会保障和就业支出216.42万元，占6.18%；卫生健康支出58.03万元，占1.66%；城乡社区支出700.85万元，占20.02%；农林水支出1285.38万元，占36.73%；住房保障支出36.3万元，占10.37%；灾害防治及应急管理支出3060万元，占8.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数547.78万元，其中对个人和家庭补助3.24万元；工资性支出424.54万元，其中奖金119.84万元，基本工资108.47，社会保险缴费支出56.79万元，住房公积金,36.3万元；商品服务支出120万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费12万元、水电费17万元、差旅费6.5万元、用于征兵及一部一站建设10万元、维修费5万元等，主要用于办公设备购置及其他公用开支。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2952.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村综合改革448.50万元，用于对村民委员会和村党支部的补助等方面；农田水利设施建设45万元，用；民政优抚救助支出68.4万元，用于抚慰优抚对象以及进行临时救助等方面；农业支出501.68万元，用于图斑整治、保障粮食生产安全、修建机耕路、堰塘整治等方面等方面；林业支出64.4万元，用于天然林保护管理以及森林生态补助等方面；文化旅游体育与传媒支出21.5万元，主要用于文化创作与保护方面；乡村振兴支出80.8万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴等方面；灾害防治及应急管理支出306万元，主要用于矿山安全以及自然灾害防治方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等5家行政事业单位的机关运行经费120万元，比上年预算减少8.8万元，下降 7.3%，主要是规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本，弘扬勤俭节约的优良作风。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、农业综合服务中心、社会综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站，共6家行政事业单位“三公”经费预算数为 10.1万元，其中，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行费6.7万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 6.8万元），无因公出国（境）费用。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加或持平）0.5万元，主要是规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车运行维护费开支较为稳定。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算4.2万元，拟召开每周工作调度会议，人数59人，内容为每周重要工作推进调度；拟举办元旦汇演、三八妇女节、国庆祝福祖国等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算1.5万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车 1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3499.89万元，其中，基本支出547.78万元，项目支出2952.11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县九溪镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx