桃源县剪市镇人民政府2023年决算公开
目录
第一部分剪市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
剪市镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。剪市镇人民政府单位内设机构包括剪市镇人民政府本级，5个下设站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；8个村（居）：剪家溪居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。
（二）决算单位构成。剪市镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：剪市镇人民政府本级，5个下设站所：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；8个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,273.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 565.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.70 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.82 | 三、国防支出 | 34 | 2.18 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6.36 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.62 |
八、其他收入 | 8 | 28.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 162.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 11.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 78.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,270.55 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 59.58 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 88.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.82 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 7.34 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 7.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,305.71 | 本年支出合计 | 58 | 2,305.71 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,305.71 | 总计 | 62 | 2,305.71 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,305.71 | 2,277.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 565.17 | 555.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20101 | 人大事务 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 84.53 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.67 | 343.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 322.90 | 312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.30 | 162.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 78.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 55.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,270.55 | 1,260.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21301 | 农业农村 | 406.72 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 245.43 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 75.80 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 35.51 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 147.40 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 125.62 | 125.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 417.41 | 417.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 331.61 | 331.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 44.68 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 88.32 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,305.71 | 1,442.85 | 862.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 565.17 | 547.17 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 84.53 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.67 | 346.67 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 322.90 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.77 | 1.77 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.41 | 0.41 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.36 | 0.36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.30 | 152.85 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 78.85 | 67.53 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 55.90 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.90 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,270.55 | 599.46 | 671.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 406.72 | 256.13 | 150.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 245.43 | 245.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 61.64 | 0.00 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 75.80 | 9.00 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 35.51 | 0.00 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 147.40 | 0.00 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 125.62 | 4.92 | 120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.60 | 1.90 | 78.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 417.41 | 338.41 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 331.61 | 331.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 137.90 | 0.00 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.90 | 0.00 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 59.58 | 1.90 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 59.58 | 1.90 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.90 | 1.90 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 44.68 | 0.00 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 88.32 | 21.44 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 66.88 | 0.00 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,273.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 555.17 | 555.17 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.70 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.82 | 三、国防支出 | 35 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 162.30 | 162.30 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 70.85 | 69.15 | 1.70 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,260.55 | 1,260.55 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 88.32 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,277.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,277.71 | 2,273.19 | 3.70 | 0.82 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,277.71 | 总计 | 64 | 2,277.71 | 2,273.19 | 3.70 | 0.82 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,273.19 | 1,414.85 | 858.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 555.17 | 537.17 | 18.00 | ||
20101 | 人大事务 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 84.53 | 84.53 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.67 | 336.67 | 7.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 312.90 | 312.90 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.77 | 1.77 | 7.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.41 | 0.41 | 6.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.36 | 0.36 | 6.00 | ||
20406 | 司法 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.30 | 152.85 | 9.45 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | ||
2081006 | 养老服务 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | ||
20820 | 临时救助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 69.15 | 59.53 | 9.62 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,260.55 | 589.46 | 671.09 | ||
21301 | 农业农村 | 396.72 | 246.13 | 150.59 | ||
2130104 | 事业运行 | 235.43 | 235.43 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | ||
2130110 | 执法监管 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 61.64 | 0.00 | 61.64 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 75.80 | 9.00 | 66.80 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 35.51 | 0.00 | 35.51 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 23.91 | 0.00 | 23.91 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21303 | 水利 | 147.40 | 0.00 | 147.40 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | ||
2130315 | 抗旱 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 125.62 | 4.92 | 120.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.60 | 1.90 | 78.70 | ||
21307 | 农村综合改革 | 417.41 | 338.41 | 79.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 331.61 | 331.61 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 137.90 | 0.00 | 137.90 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.90 | 0.00 | 137.90 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 59.58 | 1.90 | 57.68 | ||
22001 | 自然资源事务 | 59.58 | 1.90 | 57.68 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.90 | 1.90 | 3.00 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 44.68 | 0.00 | 44.68 | ||
221 | 住房保障支出 | 88.32 | 21.44 | 66.88 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 66.88 | 0.00 | 66.88 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 745.81 | 302 | 商品和服务支出 | 381.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 258.03 | 30201 | 办公费 | 60.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 119.00 | 30202 | 印刷费 | 51.81 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 184.16 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.03 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.79 | 30211 | 差旅费 | 6.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 287.30 | 30215 | 会议费 | 15.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 23.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 218.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 22.60 | 30226 | 劳务费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 6.92 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.35 | 30229 | 福利费 | 6.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 6.80 | 30239 | 其他交通费用 | 22.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 169.20 | ||||||
人员经费合计 | 1,033.11 | 公用经费合计 | 381.74 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.82 | 0.82 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | 0.82 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.82 | 0.82 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2305.71万元。与上年2263.22相比，增加42.49万元，增长1.88%，主要是因为财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2305.71万元，其中：财政拨款收入2273.19万元，占总收入的98.59%，政府性基金财政拨款收入3.7万元，占总收入的0.16%，国有资本经营预算财政拨款收入0.82万元，占总收入的0.04%，其他收入28万元，占总收入的1.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2305.71万元，按资金来源：财政拨款支出2277.71万元，占总支出的98.79%，其他收入支出28万元，占总支出的1.21%；按支出性质：基本支出1442.85万元，占总支出的62.58%，项目支出862.87万元，占总支出的37.42%；按支出经济分类：工资福利支出745.81万元，占总支出的32.35%，商品和服务支出303.72万元，占总支出的13.17%，对个人和家庭的补助287.30万元，占总支出的12.46%，资本性支出753.9万元，占总支出的32.70%，其他214.97万元，占总支出的9.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2277.71万元，与上年2235.22相比，增加42.49万元,增长1.9%，主要是因为财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2277.71万元，占本年支出合计的98.79%，与上年相比，财政拨款支出增加42.49万元，增长1.9%，主要是因为财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2273.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.17万元，占24.42%；国防支出2.18万元，占0.096%；公共安全支出6.36万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出6.62万元，占0.29%；社会保障和就业支出162.3万元，占7.14%；卫生健康支出39.61万元，占1.74%；节能环保支出11万元，占0.48%；城乡社区支出70.85万元，占3.12%；农林水支出1260.55万元，占55.45%；自然资源海洋气象等支出59.58万元，占2.62%；住房保障支出88.32万元，占3.88/%；灾害防治及应急管理支出7.34万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2137.48万元，支出决算数为2273.19万元，完成年初预算的106.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为92.54万元，支出决算为84.53万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为511.56万元，支出决算为312.9万元，完成年初预算的61.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为05万元，支出决算为8.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为70万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的92.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
18、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
19、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
20、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为13万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的1.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
26、社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的152.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.43万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的40.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为42万元，支出决算为23.36元，完成年初预算的55.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为18.4万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
30、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的55.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为28万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的33.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
32、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为5.33万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的52.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
33、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的282.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为30万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的71.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为7.4万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.1万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的48.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
39、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
40、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
41、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为85万元，支出决算为11万元，完成年初预算的12.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
43、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为33万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的8.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
45、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为50万元，支出决算为29.77万元，完成年初预算的59.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
46、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为44万元，支出决算为47.9万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为245万元，支出决算为235.43万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
48、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
49、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
50、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
58、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为21.4万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的288.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
51、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为92.6万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的81.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
52、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为13万元，支出决算为5万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
53、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为55万元，支出决算为12万元，完成年初预算的21.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
54、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
55、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为19.7万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的33.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
56、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为17万元，支出决算为5万元，完成年初预算的29.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
57、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
58、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
59、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为39万元，支出决算为54万元，完成年初预算的138.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
60、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
61、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
62、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
63、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
64、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
65、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为36.5万元，支出决算为80.6万元，完成年初预算的220.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
66、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为340万元，支出决算为331.61万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
68、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
69、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为137.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
70、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
72、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
73、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
74、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
75、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.16万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的47.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。
76、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
77、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
78、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为1.52万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1414.85万元，其中：
人员经费1033.11万元，占基本支出的73.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助。
公用经费381.74万元，占基本支出的26.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的98.88%，与上年相比减少0.1万元，减少1.11%，减少的主要原因是严格控制公务接待支出，财政厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年无公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出规模，财政厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为8.9万元，全年共接待来访团组225个、来宾2250人次，主要是督导、调研、检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3.7万元；年初结转和结余0万元；支出3.7万元，其中基本支出0万元，项目支出3.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入减少。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入减少。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出381.74万元，比年初预算数128万元增加253.74万元，增长198.23%。主要原因是：财政拨款收入增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费15.19万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，人数64人，内容为政府决策；开支培训费0.65万元，用于开展技能培训、业务培训，人数24人，内容为提高技能的实践活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
本部门2023年无预算绩效情况说明。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度整体支出绩效自评报告。
二、2023年绩效自评表
三、2023年决算表
用户登录
还没有账号？
立即注册