目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

4.承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

交通部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输服务中心，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督管理所。县交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.桃源县交通运输局；

2.下属二级预算事业单位三个：桃源县道路运输服务中心，  湖南省桃源县地方海事处，桃源县交通建设质量安全监督管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 79518.12  万元，其中，一般公共预算拨款 70559.73  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入52.5   万元，上级财政补助收入8905.88万元。

收入较去年增加5964.73万元，主要是本年度增加桃源县木旺溪豆腐柴产业园公路工程等项目资金及债务化解资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  79518.12 万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出286.19 万元，卫生健康支出129.01  万元，交通运输支出78862.32 万元，住房保障支出240.6 万元。

支出较去年增加5964.73 万元，主要是本年度项目资金增加，主要是本年度增加桃源县木旺溪豆腐柴产业园公路工程等项目资金及债务化解资金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算79465.62万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 %；公共安全支出0万元，占 0 %；社会保障和就业支出286.19 万元，占0.36  %；卫生健康支出129.01  万元，占0.16  %；交通运输支出78809.82 万元，占99.18  %；住房保障支出240.6 万元,占0.3  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 4208.12  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 75257.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出  485.1  万元，主要用于城市公交补贴160万元、出租汽车企业维稳补助支出40.5万元、渡口管理签单发航50万元、陬市船舶污染物回收站点运营资金184.6万元、公交车冷僻线路补助资金50万元等方面；专项业务费支出144万元，主要用于执法局执法车购置费用100万元、办公设备购置费13万元、长途客运实名制工作经费16万元、视频监控费用及渡口气象牌维修费用13万元、核减后勤编制人员经费2万元等方面；基本建设支出74628.4万元，主要用于农村公路养护经费补助1450万元、乡镇通三级路县级配套1022.82万元、S240回购款县级配套13000万元、农村公路项目前期费用县级配套2200万元、S311工程款县级配套16000万元、旅游产业路县级配套7286.55万元、农村公路危桥改造县级配套1265.15万元、并村联通路24公里县级配套360万元、农村公路安防工程县级配套803万元、农村公路养护县级配套1655万元、招标代理费县级配套260万元、太平铺茶叶产业园公路、桃源县太平铺至木旺溪公路路面改善工程、桃源县木旺溪豆腐柴产业园公路4500万元、乡镇通三级路国省补助4091.28万元、旅游产业路国省补助2428.85万元、农村公路危桥改造国省补助1008.75万元、并村联通路24公里国省补助720万元、农村公路安防工程657万元、化解债务支出15920万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占 0   %。具体安排情况如下：本部门本年年初未安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、桃源县道路运输管理处、湖南省桃源县地方海事处、桃源县交通建设质量安全监督管理所等 4家行政事业单位的机关运行经费 1088.04 万元，比上年预算减少 241.07 万元，下降18.14 %，主要是压缩“三公“经费预算、控制车辆运行经费、办公设备购置等费用所致。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、桃源县道路运输管理处、湖南省桃源县地方海事处、桃源县交通建设质量安全监督管理所等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为136   万元，其中，公务接待费73万元，公务用车购置及运行费63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费63万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15万元，主要是严格执行接待及公务用车制度、标准，压缩“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  7 万元，拟召开 19次 会议，人数  140 人，内容为农村公路建设专题会议、公路养护承包人会议、农村公路及桥梁建设技术交底会议等；培训费预算 22  万元，拟开展 30  培训，人数200   人，内容为法制培训、统计培训、水上交通安全方面的培训、公路质量安全方面的培训、行政执法培训、行业培训等；拟举办  0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

县交通运输局本级：会议费——交通系统党员大会2次，300人，0.5万元；农村公路养护会议2次，120人，0.8万元；交通建设项目调度会4次，120人，0.5万元；桃源枢纽二线船闸调研座谈会3次，100人，1.7万元；交通安全工作会议2次，120人，0.5万元。培训费——法制培训1次，3人，1.5万元；安全培训1次，4人，2万元；财务培训2次，4人，2万元；公路统计培训2次，6人，2万元；公路年报培训1次，3人，2万元；人事专干培训2次，2人，0.5万元。

县道路运输服务中心：法制培训2次，130人，4.2万元；统计培训8次，10人，1万元；交通安全培训8次，10人，1.8万元；行业培训12次 ，17人，1万。

县地方海事处：法制培训2次，46人，1万元；统计培训3次，1人，0.2万元；水上交通安全培训3次，2人，0.3万元；行业培训3次 ，3人，0.5万元。

县交通建设质量安全监督管理所：交底会议8次，215人，3万元；法制培训3次，40人  0.98万元；统计培训1次 ，2人 ， 0.7万元；交通安全培训2次 ，12人，0.168万元；行业培训2次 ，10人，0.152万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   8632.59万元，其中，货物类采购预算  137.99 万元；工程类采购预算6700万元；服务类采购预算  1794.6 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车13 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  1  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 79518.12  万元，其中，基本支出 4260.62  万元，项目支出  75257.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（上传附件）

桃源县交通运输局2023年部门预算公开表.xlsx

桃源县交通运输局2023年船舶污染物回收专项资金绩效目标表.xls

桃源县交通运输局2023年农村公路养护专项资金绩效目标表1(1).XLS

桃源县交通运输局2023年特殊人群免费乘车补助专项资金绩效目标表.XLS

桃源县交通运输局2023年部门整体支出绩效目标表(部门汇总)(1).xls