2023年度桃源县全域旅游发展中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县全域旅游发展中心（以下简称“县旅发中心”），成立于2017年10月，一级预算全额拨款，为副科级事业单位。单位有办公室、旅游服务部、产业发展部（市场开发部）3个内设机构。单位负责人：孙玲珍。地址：桃源县文昌东路004号。主管单位桃源县文化旅游广电体育局。

经桃源县委机构编制委员会核定事业编制9人。截止2023年底，实际在编人数9人。无离退休人员，无临聘人员。

（二）单位主要职能职责

1.参与研究制定全县旅游发展的方针、政策、战略目标及中长期发展规划等相关规范性文件并贯彻实施。

2.承担全县旅游项目与产品包装策划、旅游产业资源开发、整体形象宣传推介、招商引资、节庆活动等服务工作，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

3.承担全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护，承担旅游经济运行监测、信息化管理，扶持新型旅游业业态发展。

4.负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。规范旅游市场秩序、服务质量、旅游企业和从业人员的经营服务行为。负责旅游宣传和舆情工作处理，处理旅游市场投诉，维护游客合法权益，推动整体形象与旅游品牌体系建设。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情+况

截至2023年12月31日资产总额332.19万元，负债总额0.06万元，净资产总额332.13万元。

2. 部门整体收支情况

2023年初预算收入425.63万元，年内调增预算255.12万元，决算收入170.51万元，均为一般公共预算拨款。上年无结转资金，全年可执行预算合计170.51万元。

2023年初预算支出425.63万元，其中：基本支出152.63万元，项目支出273万元。部门决算支出170.51万元，其中：基本支出99.99万元，项目支出70.52万元。年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

"目标1：加强旅游行业管理，引导“桃源人游桃源”，促进桃源旅游消费，建设旅游精品线路；继续加大旅游安全管理，严格落实企业安全生产主体责任，大力督促隐患整改，坚决筑牢旅游安全生产防线；加强旅游业务培训，切实提高从业人员业务能力和整体素质；严格旅游资源管控，进一步规范旅游项目准入，切实处理好旅游资源保护与开发之间的关系。

目标2：实施旅游品牌发展战略，持续推进五星级乡村旅游接待区（点）、工业旅游示范区等品牌创建。

目标3：做好宣传营销工作。针对客源市场组织开展形式多样宣传活动、节会活动，借助网络、新闻媒体、户外广告等进行营销推广，不断提高桃源旅游知名度和美誉度；积极探索乡村旅游发展新亮点，推动乡村旅游节真正走向市场、接轨旅游。

2. 2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①行业安全隐患检查。为带动全县旅游产业的发展，行业安全隐患检查企业家数16家，检查次数32次，隐患检查问题整改到位率100%，

②创建全域旅游品牌数量。打造全域旅游新品牌数量1个，开展旅游日宣传、举办乡村旅游节2次，奖补项目数量1个。

（2）质量指标。奖补对象、金额精准率 100%，奖补程序合规率 100%，机关事务正常运转率 100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。

①旅游综合收入≧ 40亿，县域旅游经济收入增长速度加快，全年各景点接待游客总人次≧312万人次。

②社会效益指标：地方就业水平促进带动。

（6）满意度。师生满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算152.63万元，其中：工资福利支出108.63万元、一般商品和服务支出36万元、对个人和家庭的补助支出8万元。上年结转0万元，调减预算52.64万元，全年可执行预算合计99.99万元。

2023年基本支出决算99.99万元，其中：工资福利支出94.25万元、一般商品和服务支出5.74万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算273万元。上年结转0万元，追加调减202.48万元，全年可执行预算合计70.52万元。

2023年项目支出决算70.52万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

 说明： 其他涉外发展服务支出不在年初预算范围内。

三、 政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况  

2023年，行业安全隐患检查企业家数16家，检查次数32次，隐患检查问题整改到位率100%，打造全域旅游新品牌数量2个

（牛车河镇三红村成功完成省级乡村旅游重点村创建工作、盈科旅行社创建省级四星级旅行社），奖补项目数量2个，奖补对象、金额精准率 100%，奖补程序合规率 100%，机关事务正常运转率100%，截止三季度，全县共接待游客人数403.99万人次，同比增长65.50%，实现旅游收入43.10亿，同比增长37.39%。

（二）部门绩效情况

 目标1：加强旅游行业管理。强化制度建设，构建长效机制。为保障旅游市场平稳有序运行，我中心配合桃源县文旅广体局参与制定了《桃源县乡村旅游管理暂行办法》《桃源县旅游市场监管“十严禁”》等文件；先后出台了《桃源县2023年旅游安全生产翻身仗工作方案》、《旅游包车专项整治工作方案》、《五一节前安全生产督导检查的工作方案》、《关于开展旅游行业安全生产联合执法检查工作方案》等方案，科学统筹旅游安全，有力的促进了旅游市场秩序和安全工作落实。排查安全隐患,筑牢安全防线。继续推进安全生产专项整治三年行动、打非治违专项行动和组织开展安全生产大检查“百日攻坚”、消防安全风险隐患“大排查、大整治、大管控”、打好安全生产翻身仗、重大事故隐患专项排查整治2023行动、人员密集场所消防安全专项整治行动、旅行社旅游包车安全专项整治行动等专项行动。深入摸排隐患，重点排查了经营场所内消防设施器材维护、保养、检测记录情况；防火设备、电闸线路有无超负荷用电情况；紧急通道是否有警示标识；消防通道是否有杂物堆积等情况。通过积极主动作为，桃源县全年无一起旅游安全责任事故。

 目标2：旅游品牌发展有成效。桃源县成功入选“深呼吸生态旅游魅力名县”。我县沙坪镇“高山和院”、热市云顶温泉医养和蝴蝶馆、茶庵铺“冰雪茶庵”入选首批湖南文旅消费“新生代·新场景”名单。我县的两条茶旅线路入选2023年全国茶乡旅游精品线路。桃源县热市温泉云舍居露营基地拟入选2023年湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录。桃源县入选2023中国县域旅游发展潜力百强县市名单。牛车河镇三红村成功完成省级乡村旅游重点村创建工作。

目标3：做好宣传营销工作。创新宣传思维，擦亮旅游品牌。全年组织景区景点及民宿开展相关宣传活动达 18余次，其中乌云界生态园制作的短视频被省厅评为优秀作品。

七、存在的问题及原因分析

今年以来，在县委、县政府及各级业务部门的正确领导下，取得了一些成绩，但同时也存在着一定的问题和不足，具体表现在:一是由于我县旅游业起步较晚，基础设施薄弱；二是部分旅游从业人员的素质不高，服务不规范、业务技能不熟，有待于提高；三是乡村旅游涉及到“吃、住、行、游、购、娱”等各个方面，加大了管理难度。有些农家乐为了吸引生意，打旅游的幌子，在农家乐周边设置一些吊桥、秋千、游乐设施项目吸引人群。导致在有些领导思想上认为只要涉及有游客的地方，就归口旅游部门管理，“管合法必须管非法”存在片面性，受职能职责和人员力量限制，乡村旅游难以管理到位。

八、下一步改进措施

建议明确旅游职能职责和增加配备旅游专业工作人员。

建议县里为县全域旅游发展中心设立全域旅游产业发展建设专项资金，用于全域旅游各种专项规划编制、宣传营销、项目奖补、品牌建设奖励、人才培养、拉动地接社业务等。完善和落实旅游业发展奖励政策，培育旅游发展新动能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县全域旅游发展中心整体支出绩效自评96.75分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件1部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件2部门整体支出绩效自评表.docx