2021年度桃源县全域旅游发展中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县全域旅游发展中心

2022年11月 8日

2021年度桃源县全域旅游发展中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县全域旅游发展中心（以下简称“县旅发中心”），成立于2017年10月，一级预算全额拨款，为正科级事业单位。单位有办公室、旅游服务部、产业发展部（市场开发部）3个内设机构。单位负责人：孙玲珍。地址：桃源县渔父北路23号。主管单位桃源县文化旅游广电体育局。

2019年12月25日核定编制12人，2020年实际在职人员12人，借调办公室人员1人。2021年12月机构改革核编9人，目前单位在职人员9人。无退休人员。

（二）单位主要职能职责

1.参与研究制定全县旅游发展的方针、政策、战略目标及中长期发展规划等相关规范性文件并贯彻实施。

2.承担全县旅游项目与产品包装策划、旅游产业资源开发、整体形象宣传推介、招商引资、节庆活动等服务工作，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

3.承担全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护，承担旅游经济运行监测、信息化管理，扶持新型旅游业业态发展。

4.负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。规范旅游市场秩序、服务质量、旅游企业和从业人员的经营服务行为。负责旅游宣传和舆情工作处理，处理旅游市场投诉，维护游客合法权益，推动整体形象与旅游品牌体系建设。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额224.99万元，负债总额0.03万元，净资产总额224.96万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1947.23万元，年内调减预算1305.72万元，决算收入641.51万元，其中：一般公共预算401.18万元、文化旅游体育与传媒支出221.21万元，社会保障和就业支出8.72万元，卫生健康支出3.88万元，住房保障支出6.52万元。政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转118.83万元，全年可执行预算合计641.51万元。

2021年部门年初预算支出1947.23万元，其中：基本支出226.43万元，项目支出1720.8万元。部门决算支出551.83万元，其中：基本支出95.49万元，项目支出456.35万元。

年末结转结余89.67万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余89.67万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：做好旅游服务工作。倡导“桃源人游桃源”，促进桃源旅游消费，培育全域旅游发展新动能；建设旅游精品线路；积极争资争项，争取大湘西精品旅游线路建设与省旅游专项资金；继续加大旅游安全管理，严格落实企业安全生产主体责任，大力督促隐患整改，坚决筑牢旅游安全生产防线；加强旅游业务培训，切实提高从业人员业务能力和整体质；严格旅游资源管理，进一步规范旅游项目准入，切实处理好旅游资源保护与开发之间的关系。                             

目标2：做好旅游创建工作。制定《桃源县乡村旅游（民宿、农家乐）星级评定工作实施细则》《桃源县旅游行业评先评优考核办法》，对乡村旅游民宿、农家乐等涉旅游企业的安全、卫生、运营等进行规范、管理、考核。大力实施旅游品牌发展战略，持续推进五星级乡村旅游接待区（点）、工业旅游示范区等品牌创建，重点打造热市温泉、枫林花海、夷望山水、星德福山、醉享沙坪、茶庵印象，发挥旅游品牌效应，示范带动周边地区发展。                                                                             

目标3：做好宣传营销工作。针对客源市场组织开展形式式样宣传活动、节会活动，借助网络、新闻媒体、户外广告等进行营销推广，不断提高桃源旅游知名度和美誉度；积极探索乡村旅游发展新亮点，推动乡村旅游节真正走向市场、接轨旅游；促热市云顶温泉旅游度假区开业运营；为栖凤山田园小镇提供全方位服务，确保栖凤山田园小镇2022年精彩面世。                                                                            

目标4：狠抓项目建设、招商引资、服务企业等中心工作，为建设“市域副中心、现代新桃源”作出应有贡献。

2. 2021年度部门绩效目标

带动全县旅游产业的发展，行业安全隐患检查企业家数20家，检查次数40次，隐患检查问题整改到位率100%，打造全域旅游新品牌数量2个，奖补项目数量2个，奖补对象、金额精准率 100%，奖补程序合规率 100%，临聘人数1人，机关事务正常运转率 100%，湖南省五星级乡村旅游区（点）个数1个，湖南省乡村旅游重点村1个。全年旅游综合收入总额≧42亿，县域旅游经济收入增长速度加快，全年各景点接待游客总人次≧598万人次，保持乡村原始风貌，促进了绿色、生态、环保环境建设，旅游景区持续安全运转，旅游知名度提升 ，市民满意度≥90%，主管部门满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算226.43万元，其中：工资福利支出96.64万元、一般商品和服务支出129.79万元、对个人和家庭补助0万元。上年结转0万元，调减预算130.94万元，全年可执行预算合计95.49万元。

2021年基本支出决算95.49万元，其中：工资福利支出88.53万元、一般商品和服务支出6.96万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算1720.8万元。上年结转118.83万元，追加调减1174.78万元，全年可执行预算合计546.02万元。

2021年项目支出决算456.35万元，年末结转结余89.67万元。具体明细如下：

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度本单位无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2021年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

目标1：开展了“桃源人游桃源”倡导活动，争取大湘西精品旅游线路建设专项资金300万元；进行了旅游安全巡察月管理制度，落实企业安全生产主体责任，督促隐患整改；在热市温泉旅游度假区进行了旅游业务培训。                             

目标2：制定了《桃源县乡村旅游（民宿、农家乐）星级评定工作实施细则》《桃源县旅游行业评先评优考核办法》，对乡村旅游民宿、农家乐等涉旅游企业的安全、卫生、运营等进行了规范、管理、考核。桃源县百尼茶庵生态农庄成功创建为五星级乡村旅游接待点，热市镇赛阳村成功创建为湖南省乡村旅游重点村。热市温泉、枫林花海、夷望山水、星德福山、醉享沙坪、茶庵印象均发挥了旅游品牌效应，带动了周边地区发展。                                                                             

目标3：在热市镇龙家嘴村举办了桃源县第四届乡村文化旅游节，开展了2021年5.19旅游节活动宣传，参加了省旅游博览会，并借助网络、新闻媒体、户外广告等宣传方式对桃源全域旅游进行了全方位推广，提高了桃源旅游知名度和美誉度；热市云顶温泉旅游度假区已开业试运营；栖凤山田园小镇由于特殊原因暂停建设。                                                                            

目标4：为热市温泉及栖凤山建设进行了行业服务指导，为建设“市域副中心、现代新桃源”作出了应有贡献。

（二）部门绩效情况

2021年，行业安全隐患检查企业家数20家，检查次数40次，隐患检查问题整改到位率100%，打造全域旅游新品牌数量2个（桃源县百尼茶庵生态农庄成功创建为五星级乡村旅游接待点，热市镇赛阳村成功创建为湖南省乡村旅游重点村），奖补项目数量2个，奖补对象、金额精准率 100%，奖补程序合规率 100%，临聘人数1人，机关事务正常运转率 100%，由于疫情影响，全年旅游综合收入总额38.10亿，全年各景点接待游客总人次325.54万人次，旅游景区持续安全运转，旅游知名度提升，通过消费维权，处理投诉受理率100%，满意度达100%。

七、存在的问题及原因分析

1.办事人员缺，旅游工作推进不易。桃源县全域旅游发展中心承担了全县旅游安全（含疫情防控）、品牌创建、行业管理、项目服务、招商引资、宣传推广、节庆活动、争资争项、数据统计等大量工作，工作线长面广，要求高、检查多、问责多，人手不够导致工作疲于应付、发展困难。

2.资金投入少，旅游发展动力不强。自2018年后，桃源财政未再预算安排专项资金扶持发展旅游产业。因无旅游发展专项引导资金支持，在统筹各部门、各企业资金支持、参与旅游发展、实施旅游发展没有杠杆，旅游项目建设资金投入周期长，渠道比较单一，社会资本进驻十分慎重，一定程度上制约了旅游市场挖掘和旅游产业发展。未制定旅游市场开发奖励办法，无旅游宣传营销奖励专项资金，未建立多主体、多部门参与的宣传营销联动机制，缺少有效的宣传保障，全域旅游宣传营销格局暂未形成。

3.财务人员存在审核不够仔细，部分报销单据附件不够齐全。

八、下一步改进措施

1.增加单位编制数及工作人员。

2.建议设立全域旅游产业发展建设专项资金，完善和落实旅游业发展奖励政策，培育旅游发展新动能。

3.严格财务管理、审核、，严把“三公经费”支出、提高财务人员业务素质。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县全域旅游发展中心整体支出绩效自评91.29分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

2021年度桃源县全域旅游发展中心整体支出绩效报告2022年11月8日.doc

3.附件2021年桃源县全域旅游绩效自评.xlsx