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桃源县卫生和计划生育局2018年部门决算公开说明

来源：桃源县卫生和计划生育局发布时间：2019-07-13 15:44 【字体：小大】

桃源县卫生和计划生育局

2018年部门决算公开说明

目录

第一部分桃源县卫计局单位概况

一、部门职责：

二、机构设置及决算单位组成：

第二部分桃源县卫计局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃源县卫计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、政府采购情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、单位职能职责

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县乡镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度；会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议，提出国家、省基本药物价格政策的建议。

提出完善生育政策的建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议；组织实施计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织拟定全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织、指导国际交流合作与外援工作，开展与港澳台的交流合作。

承办县委、县人民政府交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位的构成

从决算单位构成看，我局部门决算包括局机关本级决算，下设股室13个，即办公室、人事股、规划信息股、财务股、法制与监督股、行政许可办公室、流动人口计划生育服务管理股、公共卫生股、医政医管股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、爱国卫生工作股、纪检（监察）机构、36个乡镇卫生院、2个县级公立医院即县人民医院、县中医院和6个二级机构，即妇幼保健院、卫生监督执法局、县红十字会办公室、县血防办公室、县中医药管理站和信息管理中心。

第二部分 2018年度本级部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本系统部门决算总收入100341.55万元，其中财政补助收入17673.03万元（基本拨款11265.78万元，项目拨款6407.25万元），上年结转3438.76万元，（其中基本拨款结转729.13万元，项目拨款结转2709.63万元）。上年度决算总收入92292.6万元，其中财政补助收入为18063.6万元，今年总收入增加8048.95万元，主要是因为县人民医院业务提升大大增加了医疗收入，财政拨款收入比上年减少390.57万元，主要是减少郑家驿乡卫生院的一笔基建拨款。

本系统2018年总支出101204.21万元，其中：基本支出94212.87万元，占总支出的93.09%；项目支出6991.34万元，占总支出的6.91%。2017年本系统总支出93671.18万元，本年比上年增加7533.03万元，主要是人民医院扩展业务新招69个医务人员，相应人员经费及社保缴费上涨所致。结转下年2877.67万元，其中基本拨款结转454.19万元，项目拨款结转2423.46万元。

本年部门决算基本支出94212.87万元，其中工资福利支出37768.08万元，占基本支出的40.09%；对个人和家庭补助支出335.86万元；商品和服务支出54808.3万元，占基本支出的58.17%；债务利息及费用支出24.92万元；其他资本性支出1214.77万元，占基本支出的1.29%。本年部门决算项目支出6991.34万元，其中工资福利支出297.35万元，占项目支出的4.25%；商品和服务支出1534.99万元，占项目支出的21.96%，对个人和家庭补助支出4145.09万元，占项目支出的59.29%，其他资本性支出1005万元，占项目支出的14.37%。

二、收入情况说明

2018年本系统部门决算总收入100341.55万元，其中：财政补助收入17673.03万元，占总收入的17.6%;上级补助收入250.89万元，占总收入的0.25%;事业收入80604.43万元，占总收入的80.32%;其他收入1813.2万元，占总收入的1.83%。

三、支出决算情况说明

本系统2018年总支出101204.21万元，其中：基本支出94212.87万元，占总支出的93.09%；项目支出6991.34万元，占总支出的6.91%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年卫计系统度财政拨款总收入17673.03万元，与2017年相比减少390.57 万元,减少2.2 %，主要是减少郑家驿乡卫生院的一笔基建拨款。2018年度卫计系统财政拨款总支出总计18270.3万元，比上年减少2654.44万元，主要是减少了县人民医院与乡镇卫生院的建设款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本系统2018年一般公共预算财政拨款总支出18270.3万元，其中：基本支出11576.88万元（其中人员经费7541.62万元，公用经费4035.26万元），占总支出的63.36%；项目支出6693.42万元（基本建设类项目1005万元，行政事业类项目5688.42万元），占总支出的36.64%。本年度一般公共预算财政拨款总支出中公共安全支出33.66万元，占总支出的0.18%;社会保障与就业支出135.52万元，占总支出的0.74%;医疗卫生与计划生育支出18030.42万元,占总支出的98.69%;住房保障支出70.7万元，占总支出的0.39%。

本系统2018年度财政拨款支出年初预算数为 12361.26 万元，预算调整数为19154.00万元，支出决算数为18270.3 万元，完成年初预算的 95.39 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 11576.88 万元，其中：人员经费7541.6万元，占基本支出的65.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金等；公用经费 4035.26 万元，占基本支出的 34.86 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务接待费、物业管理费、水电费、差旅费等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费年初预算104.37万元，其中公务接待费92.13万元，因公出国出境费0万元，公务用车一般12.24万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费12.24万元）。2018年度 “三公”经费决算支出103.82万元，其中公务接待费91.61万元，因公出国出境费0万元，一般公务用车12.21万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费12.21万元）。本年“三公”经费决算与年初预算基本持平。

与上年对比如下:2017年三公”经费决算支出132.52万元，其中公务接待费118.62万元，公务用车13.91万元，增减变动原因：公务接待减少主要是局机关食堂开办以后，为贯彻厉行节约制度，本单位所有接待安排食堂承办；而公务用车运行费是包括租车费在内，2017年未包括租车费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9辆。

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1161批次，22710人次，共91.61万元；外事接待0批次，0 人次，共0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年卫计系统无政府性基金决算资金。

九、政府采购情况说明

2018年度本单位使用公共预算财政拨款安排政府采购项目13个，其中服务类4个，货物类9个，无工程类的采购，共使用一般公共预算财政拨款资金153.5万元，其中授予中小企业的合同金额及占政府采购83.5%。本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

十、关于2018年度绩效目标情况说明

本部门就2018年度预算绩效目标，依据上级部门的管理要求，及时认真地开展的绩效评价，并出具了部门整体绩效自评报告和专项资金自评表。（详见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出605.54万元，比2017年632.17万元减少26.63万元，减少4.21%。主要原因是：2018年机关食堂开办后节约大量公务接待费。

（二）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆25 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆，单位价值50 万元以上通用设备67 台（套），单价100 万元以上专用设备40 台（套）。

第四部分、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和卫生健康事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指局机关用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。基本公共卫生服务项目15项，即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

第五部分、附件

2018年桃源县卫生和计划生育局决算公开总表.XLS